2015年
徐闻县食品药品监督管理局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县食品药品监督管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
（一）部门主要职责
我局承担食品生产、流通和消费环节的行政许可和监督管理工作；承办食源性不良事件的收集核实、检查指导、安全风险预警等工作；承担药品、保健食品的行政许可和监督管理工作；依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、流通和消费环节的违规行为和违法案件；开展食品药品安全快速检测检验工作。
（二）机构设置
1.1内设机构
本部门没有下属下单位，部门决算为局本部门决算。我局设办公室、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、人事股共8个股室及1个食品药品执法大队。
1.2派出机构
我局设县直属食品药品监督管理局、下桥食品药品监督管理局、曲界食品药品监督管理局、锦和食品药品监督管理局、和安食品药品监督管理局、龙塘食品药品监督管理局、前山食品药品监督管理局、迈陈食品药品监督管理局、西连食品药品监督管理局共9个基层派出机构。
（三）人员构成情况
我局现有在职人员63 人，其中行政编制27人，事业编制31人，工勤编制5人；离退休人员12人。
第二部分 徐闻县食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县食品药品监督管理局2015年度总收入538.33万元，其中本年收入538.33万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入538.33万元，比上年决算数增加192.39万元，增长56%。主要原因：一是2014年省级食品药品专项资金134万元在2015年拨入；二是新增22名公务员，人员经费及办公经费支出相应增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县食品药品监督管理局2015年度总支出495.77万元，其中本年支出495.77万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出495.77万元，主要用于人员经费，办公经费差旅费，印刷费，公车运行费等。比上年决算数增加94.55万元，增长24%，主要原因：一是新增5辆执法执勤车（2014年省级专项资金购置），金额48.75万元；二是新增22名公务员，人员经费及办公经费相应增加。
2.教育（类）支出0万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县食品药品监督管理局2015年度财政拨款收入合计538.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入538.33万元，比年初预算数增加283.9万元，增长112%；主要原因:一是2014年省级食品药品专项资金134万元在2015年拨入;二是新增22名公务员，人员经费及办公经费相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县食品药品监督管理局2015年度财政拨款支出合计495.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出495.77万元，比年初预算数增加241.34万元，增长95%；主要原因是年初预算数仅为县级部门预算数，不包含年度省级食品药品专项资金，年度支出决算数包含省级食品药品专项资金支出部分。主要在以下几个方面增加支出：1.新增5辆执法执勤车，购置资金48.75万元，购置税、上牌费及油料等运行费用9.1万元；2. 新增22名公务员，人员经费及办公经费（不包含在年初部门预算）年终决算数为88.03万元，3.其他主要为项目支出发生的办公费，差旅费，印刷费，公车运行费，宣传费等。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县食品药品监督管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.96万元，完成预算8.4万元的964%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为73.36万元，完成预算8.4万元的873%；公务接待费支出决算为7.6万元，完成预算0万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是是其中48.75万元为省级执法车辆购置专项资金，购置5辆执法执勤车；部分公车用车运行费及公务接待费从省级专项资金中支出。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加53.32万元，增长193%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加54.36万元，增长286%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降12%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置费48.75万元，为省级执法装备专项资金，购置5辆执法执勤车，还有车辆损耗逐年增大和车辆增多,公务用车运行维护费增多；公务接待费支出减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73.36万元，占91%；公务接待费支出7.6万元，占9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出73.36万元，其中：公务用车购置支出为48.75万元，2015年公务用车购置数5 辆，主要包括执法执勤车；公务用车运行及维护支出24.61万元，2015年单位公务用车保有量为11辆，平均每辆2.23万元，主要用于食品药品监管工作中发生的燃料费、保险费、修理费、停车及过路费，因车辆损耗逐年增大，公务用车运行维护费较14年增加5.61万元。
3.公务接待费支出7.6万元，主要用于上级单位到我局检查指导活动等公务接待及与其他职能部门联合执法工作中所发生的费用。2015年，我部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待190批次，接待人数共1520人。主要包括上级单位到我局检查指导活动等公务接待及与其他职能部门联合执法工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出39.57万元，比上年增加2.47万元，增长6.67%。主要原因是：2015年新增22名公务员，办公经费及差旅费相应增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额55.61万元，其中：政府采购货物支出55.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中食品药品监管工作专项经费，涉及资金20万元，自评覆盖率达到95%。
在对全县食品生产环节中，我部门对全县食品生产企业进行监督检查，并完成全县36家食品生产网格化数据收集，对全县38家食品生产小作坊进行监督检查，巡查食品生产小作坊115家次，按市局要求完成监督检查率100%。立案4宗违规使用非食品级氧化钙的案件。结案4宗，取缔5家无证生产豆腐黑作坊。同时开展对药品、医疗器械市场的整顿。全年共核发《药品经营许可证》15张，换证49张，办理变更2张，补办1张，注销28张。发现药品不良反应397例，完成任务率137%；医疗器械不良事件116例，完成任务率106%。
开展对药品违法犯罪行为进行打击，全年共出动执法人员1678人次，立案349宗，结案326宗，罚没收入81.88万元，没收假劣食品药品化妆品的价值6.9万元。对食用油生产、流通、餐桌安全环节专项检查，检查企业60多家，没收不合格油脂68斤，立案22宗，结案22宗，罚没6.2万元，移交食品非法添加日落黄等对人体有害的案件给公安部门3件。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门对2015年度食品药品监管工作支出绩效评价涉及一般公共预算支出20万元。从评价看，该项目的确支出的绩效还不够理想。因此，我部门将进一步牢固树立“群众利益无小事，食品药品安全是大事”的思想，充分认识食品药品安全监管的长期性、复杂性，紧紧围绕保障群众食品药品的中心工作。
一、进一步完善食品药品监管制度，加强队伍建设，全面提高执法人员的思想素质。
二、以强化监管为重点，继续强力推进网络化监管，对药品、医疗器械实施全过程监管，对食品生产、流通，餐饮服务环节的食品安全实施最严谨的标准、最严格的监管，最严厉的处罚，最严肃的问责。
三、建立农贸市场食品安全检测示范点，推进建立农贸市场食品安全检测室示范点。联合县物业部门对农贸市场经营主体人员进行集中培训，加强对检测人员的业务培训，强化市场准入和监管，最大限度保障食品安全，让广大群众吃上安全、放心食品。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县食品药品监督管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
