2015年
徐闻县人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县人力资源和社会保障局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县人力资源和社会保障局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县人力资源和社会保障局概况
（一）部门主要职责
徐闻县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策、人才市场和劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责，促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，我局部门决算编报范围只是本级，没有下属下单位。我局内设13个股室，纳入我局预算管理的下属单位21个，其中，参公管理事业单位2个：徐闻县人事考试培训管理办公室，徐闻县人才交流服务管理办公室；财政核拨经费事业单位17个：徐闻县城乡居民医疗保险管理办公室，徐闻县自主择业军队转业干部管理办公室，15个乡镇（街道办）人力资源和社会保障服务所；经费自筹事业单位2个：徐闻县职业技能鉴定指导中心，徐闻县职业技能鉴定所。
第二部分 徐闻县人力资源和社会保障局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县人力资源和社会保障局2015年度总收入1558.182893万元，其中本年收入1558.182893万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1558.182893万元，比上年决算数增减少49.740183万元，下降3.09 %。主要原因：1、小额担保贷款贴息、劳动力技能晋升补贴、社保补贴、岗位补贴、创业补贴等就业资金项目根据实际当年发生额申请资金，比2014年减少了；2、非税工作经费比2014年减少了。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县人力资源和社会保障局2015年度总支出1558.182893万元，其中本年支出1558.182893万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出1558.182893万元，主要用于主要用于职工工资及福利、局里日常办公经费、五大险种征缴工作开展、困难企业军转干部工作经费等，比上年决算数减少49.740183万元，下降3.09%，主要原因是1、其他社会保障和就业支出比2014年支出大大减少；2、人员变动较大，工资福利支出比2014年减少了；3、小额担保贷款贴息、劳动力技能晋升补贴、社保补贴、岗位补贴、创业补贴等就业资金项目根据实际当年发生额申请资金，比2014年减少了。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收入合计1558.182893万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1558.182893万元，比年初预算数增加1036.899893万元，增长198.91 %；主要原因是1、财政核拨退休人员的退休工资，在年初预算中未列支，年终决算时，由财政根据实际拨付退休费在对个人和家庭的补助中列支；2、工资福利支出的增加，因工资改革工资增加和决算数中包括了政府雇员和临时工工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，我局无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县人力资源和社会保障局2015年度财政拨款支出合计1558.182893万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1558.182893万元，比年初预算数增加1036.899893万元，增长198.91%；主要原因是1、财政核拨退休人员的退休工资，在年初预算中未列支，年终决算时，由财政根据实际拨付退休费在对个人和家庭的补助中列支；2、工资福利支出的增加，因工资改革工资增加和决算数中包括了政府雇员和临时工工资。
分功能科目看，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）739.4339万元，主要用于局里工作人员工资、福利以及社会保障缴费，局里日常办公经费，城乡居民基本医疗保险、养老保险开展工作经费等，劳动监察监察工作经费，劳动力转移和再就业经费，仲裁办案经费等；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）215.568993万元，主要用于我局离退休人员工资及福利；社会保障和就业（类）就业补助（款）571.00万元，主要用于职业培训补贴和其他就业补助；社会保障和就业（类）退役安置（款）8.00万元，主要用于退役军人的社会保险费用以及生活补助；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）24.18万元，主要用于事业单位管理、工资统发、职称管理，年终干部统计年度考核、人社铺面租金等。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县人力资源和社会保障局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.7223万元，完成预算12.8万元的107.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.4073万元，完成预算8.4万元的111.99%；公务接待费支出决算为4.315万元，完成预算4.4万元的98.07%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是主要原因是：年初预算是按财政预算标准算的，在实际核算中，包含了公车的保险费、年检费及车船使用费、年票费、维修费及燃油费，在公车使用上我局严格执行车辆管理制度，公务活动超过6公里才派车，已尽量压缩车辆费用开支。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.1302万元，下降13.44 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1582万元，下降10.96%；公务接待费支出决算减少0.972万元，下降18.38 %。我局无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是在公车使用上我局严格执行车辆管理制度，公务活动超过6公里才派车，已尽量压缩车辆费用开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待开支，控制公务接待陪同人数和接待标准，不搞超标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元0；公务用车购置及运行维护费支出9.4073万元，占68.55%；公务接待费支出4.315万元，占31.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.315万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出4.315万元，2015年局机关公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。
3.公务接待费支出9.4073万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2015年，局发生国内接待70次，接待人次约700人次，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。我局无接待国外来访团组。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出190.642万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少48.4499万元，降低80.39%。主要原因是：着力压缩各项经费支出，尤其是办公费和印刷费支出，当年部分工作经费当年未结清。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物和服务支出13.5万元，授予小微企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金12万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“城乡居民养老保险工作经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看，城乡居民养老保险工作经费项目支出绩效情况较为理想，达到了到项目申请时设定的各项绩效目标。对市局下达的任务较好完成，为了我县建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，对于逐步缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平意义重大。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看，城乡居民养老保险工作经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。省市组织了城乡居民基本养老保险业务培训班，培训人次约80人次，完成了2015年参保任务。扩大养老保险覆盖面，完善各项参保政策，将更多的农民工、灵活就业人员、非公有制企业从业人员等纳入养老保障范围。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了城乡居民养老保险工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是经费缺口大，尤其是在印刷费及宣传费用支出大；二是工作人员积极性不够。下一步改进措施：一是提高工作人员积极性；二是节约开支，严格把控。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县人力资源和社会保障局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
徐闻县人力资源和社会保障局
2016年9月8日
