2015年
徐闻县民政局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县民政局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县民政局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县民政局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县民政局概况
（一）部门主要职责
徐闻县民政局是全县主管民政工作的职能部门。主要职责：
（一）负责拥军优属、优待抚恤工作；
（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方，退休干部、退休士官及军队无军籍退休职职工的接收安置和管理工作；
（三）负责组织、协调城乡救灾工作；
（四）负责社会福利机构的监督管理；
（五）指导城乡基层政权建设；
（六）负责地名管理工作；
（七）负责全县社会团体的社团登记管理；
（八）负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；
（九）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；
（十）负责婚姻登记、收养登记管理工作；
（十一）负责推进殡葬改革；
（十二）负责组织指导社会捐助工作；
（十三）负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；
（十四）负责管理县福利彩票销售工作；
（十五）会同有关部门按规定拟定拟定县社团工作；
（十六）负责县老龄委员会办公室的日常工作；
（十七）承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入民政局2015年部门决算编报范围的单位共5个，包括民政局本级和下属4个预算单位（光荣院、综合福利院、救助管理站、殡仪馆）。内设有人秘股、计财股、优抚安置股、救济股、基层政权和小区建设股、社会福利和社会事务股、老龄办共7个股室；设有民间组织管理办1个直属事业单位；设有婚姻登记处、光荣院、综合福利院、救助管理站、殡仪馆、殡葬所、殡葬管理监察队、福利彩票发行中心和军休所共9个下属事业单位。
（三）人员构成情况
局机关行政编制 14 名，工勤人员2 名；实有在职13人，离退休人员 22人。下属单位共有事业编制69 人，离退休人员共 31 人。
第二部分徐闻县民政局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县民政局2015年度总收入 1905.91 万元，其中本年收入1905.91 万元。具体情况如下：
财政拨款收入1905.91 万元，比上年决算数减少2097.16万元，下降52.39 %。主要原因：一是抚恤资金收入减少，二是社会福利资金收入减少，三是自然灾害生活救助资金收入减少，四是最低生活保障资金收入减少，五是流浪乞讨人员救助资金收入减少，六是优抚对象医疗救助资金收入减少。
（二）年度支出总体情况
徐闻县民政局2015年度总支出1905.91万元，其中本年支出1905.91万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 1842.91万元，主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、其它城市生活救助、自然灾害生活救助，比上年决算数减少2080.17万元，下降53.02%，主要原因是大部分项目资金实行了财政直接支付后，一抚恤资金支出减少，二社会福利资金支出减少，三自然灾害生活救助资金支出减少，四最低生活保障资金支出减少，五是流浪乞讨人员救助资金支出减少。
2 、医疗与计划生育支出63万元，主要支出项目有优抚对象医疗补助，比上年决算数减少17 万元，下降21.25%，主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县民政局2015年度财政拨款收入合计1905.91 万元。其中：财政拨款收入1905.91 万元，比年初预算数增加1737.72 万元，增长103.32 %；主要原因是2015年初预算没有汇总下属单位以及项目资金拨款收入增加；没有政府性基金预算财政拨款收入 。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县民政局2015年度财政拨款支出合计1905.91 万元。其中：财政拨款支出1905.91万元，比年初预算数增加1737.72 万元，增长103.32%；主要原因是2015年初预算没有汇总下属单位以及项目资金支出增加；没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看：社会保障和就支出1842.91万元，主要用于民政管理事务、行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、老龄事务、民间组织管理 、行政区划和地名管理 、基层政权和小区建设 、其它民政管理事务支出、行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、其它行政事业单位离退休支出、 在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、其他退役安置支出、老年福利、殡葬、社会福利事业单位、其他社会福利支出、地方自然灾害生活补助、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、流浪乞讨人员救助支出；医疗卫生与计划生育支出63.00万元，主要用于优抚对象医疗补助。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县民政局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.6 万元，完成预算19.5万元的70%。其中：没有因公出国（境）费支出决算为；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算5.5万元的95%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.16万元，下降23 %。其中：没有因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.26 万元，下降38.81 %；公务接待费支出决算减少0.89万元，14.7 %。公务用车购置及运行维护费支出的主要原因是2015年没有购置公务用车及运行维护费减少；公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行维护费支出 8.4万元，占 61.76%；公务接待费支出 5.2万元，占 38.24%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出 8.4万元，其中：没有公务用车购置支出，2015年没有公务用车购置；公务用车运行及维护支出8.4万元，2015年民政局及下属4个单位公务用车保有量为 6辆，主要用于公务日常工作运行。
2.公务接待费支出5.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，民政局机关及下属4个单位共国内接待100 次，接待人数共1010人次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。没有接待过国外来访团组。
四、其它重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
15年本部门机关运行经费支出128.42万元，比2014年增加14.77万元。主要原因是殡仪馆火炉维修费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出8.97万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中一般公务用车10辆，其他用车2辆，其他用车主要是殡仪车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局对本部门7个预算重点项目进行了绩效目标考评，共涉及资金694.47万元。分别是抚恤、退役安置、社会福利、殡葬、自然灾害、临时救助、医疗保障等7个项目，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第四部分 徐闻县民政局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
