2015年徐闻县口岸局部门决算公开

目 录

第一部分   徐闻县口岸局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年部门决算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分 徐闻县口岸局概况

    一、主要职责

    徐闻县口岸局职能：负责组织和协调全县口岸工作；负责贯彻执行上级口岸工作的方针、政策和规定，并根据全县的具体情况制定实施细则。组织编制全县的口岸规划；督促口岸建设和配套设施建设；组织口岸的集、疏、运工作，组织有关方面签订经济协议保证口岸畅通。督促检查口岸检查、检验单位，负责协调处理口岸各单位之间的矛盾，具有仲裁职能。负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见，开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。

    二、机构设置

    （一）本部门内设机构

     县口岸局机构设置分一室二股（办公室、口岸规划股和口岸服务中心），无下属单位，部门决算为本级决算。

（二）人员构成情况

口岸局现有2名行政编，后勤服务人员数2名，实有在职人员7人；口岸服务中心4名事业编制，实有在职人员4人，退休人员1人。

第二部分   2015年部门决算表

                 支出决算表                         公开03表

部门： 徐闻县口岸局                              单位：万元

              财政拨款收入支出决算总表                      公开04表

部门：徐闻县口岸局                                   单位：万元  

          一般公共预算财政拨款基本支出决算表                 公开06表

部门： 徐闻县口岸局                                      单位：万元

说明：2016年“三公”经费预算合计5.32 万元，较2015年“三公”经费预算5.52万元减少0.2万元，减少比例4%，减少原因为严格执行中央八项规定严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

徐闻县口岸局在2015年度总收入176.92万元，其中本年收入176.92万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入176.92万元，比上年决算数增加86.85万元，增长96%。主要原因：2015年我县口岸通关服务平台正式开通，二是四个口岸联检单位工作人员进驻我县口岸服务中心办公和生活。

2．上级补助收入0 万元，增长0元，主要原因：没有这项收入。

3．事业收入 0万元，增长0元，主要原因：没有这项收入。

4．经营收入0 万元，增长0元，主要原因：没有这项收入。

5．其他收入0 万元，增长0元，主要原因：没有这项收入。

徐闻县口岸局在2015年度总支出176.92万元，其中本年支出168.72万元，年末结转和结余8.2万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出168.72万元，主要用于行政运行64.52万元；一般行政管理事务22.40万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出81.80万元。比上年决算数增加78.65万元，增长87%，主要原因是2015年我县口岸通关服务平台正式开通，四个联检部门工作人员进驻口岸联检服务中心办公及生活。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

徐闻县口岸局在2015年度财政拨款收入合计176.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入176.92万元，比年初预算数增加90万元，增长100%；主要原因是2015年我县口岸通关服务平台正式开通，四个联检部门工作人员进驻口岸联检服务中心办公及生活；政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是没有这项收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

徐闻县口岸局在2015年度财政拨款支出合计176.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出176.92万元，比年初预算数增加86.85万元，增长96%；主要原因是2015年我县口岸通关服务平台正式开通，四个联检部门工作人员进驻口岸联检服务中心办公及生活；政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是没有这项收入。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明如下：徐闻县口岸局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成预算5.32万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算3.92万元的100%。（我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。）

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.7万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4 万元，与上年抢救无效平；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降（增长）13 %。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。今年没有因公出国（境）费支出；今年没有公务用车购置，公务用车运行维护费支出与去年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出22.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加8万元，增加55.6%。主要原因是：2015年海安口岸通关平台正式启动，口岸协调工作量大，需上省上市协调理顺我县进一步口岸对外开放工作。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额109.4万元，其中：政府采购货物支出16.1万元（办公电脑）、12.32万元（空调）、35.71万元（办公桌椅）、其他电器2.66万元，政府采购工程支出42.61万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆也是一般公务用车1辆，用车主要是用于接送口岸联检工作人员到现场办公及一般公务使用。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目1个，共涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“海安口岸联检运作综合经费”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，我县下拨海安口岸联检运作综合经费150万元，实际支出147.23万元，资金支出率98%。项目支出绩效情况较为理想，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了《海安口岸联检运作综合经费》项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，《海安口岸联检运作综合经费》项目自评得分为96分。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。