2015年徐闻县畜牧兽医局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县畜牧兽医局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县畜牧兽医局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县畜牧兽医局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县畜牧兽医局概况
（一）部门主要职责
徐闻县畜牧兽医局是主管动物疫病防控及畜牧业生产工作的职能部门。主要职责：1、办公室：负责局机关和直属单位的党务、人事、劳动工资机构编制；组织和起草重要性的报告、文件；拟定局机关有关规章制度并组织实施等。2、畜牧股：协助领导研究制定畜牧业发展规划并组织实施；指导和协调畜牧业服务体系建设；组织畜牧业新技术、新良种的动物试验示范推广和畜禽品种的管理工作及负责全县畜牧业生产统计工作等。3、兽医股：负责组织实施动物防疫、检疫及其他兽医卫生工作管理与监督；组织动物疫病控制和扑灭工作等。4、基层股：负责拟订畜牧兽医站的财经管理制度，年度经济收支预算计划并组织实施；负责基层站的财务统计、审计工作等。5、产品质量安全与监管股：负责畜禽产品的质量安全监督管理和检测，“瘦肉精”残留检测处理工作等等。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我局（徐闻县畜牧兽医局）部门决算编报范围的单位共1个，只有局本级单位编报部门决算，隶属我单位的15个下属单位均不单独编报决算，其中有14个下属单位不单独进行预算编报，仅有徐闻县耕牛改良站单独进行预算编报。隶属我局但不单独进行预决算编报的下属单位有15个，分别是：徐闻县动物卫生监督所、徐闻县耕牛改良站、徐闻县耕牛良种繁殖场、徐城畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、下桥畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站。
第二部分 徐闻县畜牧兽医局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县畜牧兽医局2015年度总收入 840.93 万元，其中本年预算收入 659.87万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入840.54万元，比上年决算数580.78增加259.76万元，增长44.73%。主要原因：一是2015年度我单位增加了归口管理行政单位离退休及事业单位离退休支出；二是根据2015年度的工作安排，追加了部分专项项目经费；三是由于我局人员的变动，导致基本支出中的工资福利支出相对去年有所增加。
2．我单位2015年度未发生上级补助收入。主要原因：2015年度上级单位未对本单位拨付补助收入。
3．我单位2015年度未发生事业收入。主要原因：取消收费项目后，我单位的所有收入均来源于财政拨款。
4．我单位2015年度未发生经营收入。主要原因：我单位无发生任何经营项目。
5．其他收入 0.39万元，比上年决算数增加0.39万元，增长100 %。主要原因：增加了一般行政管理事务中的其他收入。
（二）年度支出总体情况
徐闻县畜牧兽医局2015年度总支出 770.17 万元，其中本年支出 770.17 万元。具体情况如下：
1. 社会保障与就业支出 62.97万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休57.76万元、事业单位离退休支出5.21万元，比上年决算数减少77.41 万元，下降55.14%，主要原因是： 我单位2015年度将部分离退休人员经费记入农林水支出，导致本年度社会保障与就业支出比较上年相对减少。
2. 农林水支出 706.81 万元，主要支出项目：一般行政管理事务19.54万元、事业运行14.42万元、病虫害控制28.06万元、防灾救灾37.87万元、其他农业支出包含基本支出448万元，项目支出159.32万元，比上年决算数440.39万元，增加了266.42万元，增长60.05%，主要原因是：一是我单位2015年度将部分离退休人员经费记入农林水支出，导致本年度农林水支出比较上年相对增加；二是开展动物疫病防控及畜牧业生产工作的需要，导致项目支出增加；三是2015年我单位人员变动，及部分人员工资进行了调整，工资福利支出增加导致基本支出增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县畜牧兽医局2015年度财政拨款收入合计 840.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 840.54万元，比年初预算数增加180.67 万元，增长27.38 %；主要原因是：2015年我有单位人员变动，及部分人员工资进行了调整，但在年初预算中并没有将这些可能发生变动的结果进行精确的评估，导致实际支出也就是年末决算时基本支出中的工资福利支出相对于2015年初预算数有所增加，进而导致2015年的决算数比年初预算数有所增加。
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：2015年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入。在此说明一下2015年度的决算公开表格中政府性基金预算财政拨款收支决算表为空表。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县畜牧兽医局2015年度财政拨款支出合计 892.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出892.83 万元，比年初预算数增加180.67 万元，增长27.38 %；主要原因是：一是2015年我有单位人员变动，及部分人员工资进行了调整，但在年初预算中并没有将这些可能发生变动的结果进行精确的评估，导致实际支出也就是年末决算时基本支出中的工资福利支出相对于2015年初预算数有所增加，进而导致2015年的决算数比年初预算数有所增加。二是开展动物疫病防控及畜牧业生产工作的需要，适时地增加了项目支出。
政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：2015年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入。在此说明一下2015年度的决算公开表格中政府性基金预算财政拨款收支决算表为空表。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 62.97万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休57.76万元、事业单位离退休5.21万元；农林水支出（类）农业（款）707.2 万元，主要用于：一般行政管理事务19.54万元、事业运行14.42万元、病虫害控制28.06万元、防灾救灾37.87万元、其他农业支出607.32万元其中包含：基本支出448万元，项目支出159.32万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县畜牧兽医局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.568万元，完成预算 5.8万元的 44.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的100 %；公务用车购置0万元，运行维护费支出决算为 1.208万元，完成预算2.8 万元的 43.14%；公务接待费支出决算为 1.36万元，完成预算 3万元的45.33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，通过从严控制“三公”经费开支，控制全年实际支出与预算相比减少。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.87万元，下降60.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置0万元，运行维护费支出决算减少2.02 万元，下降62.60 %；公务接待费支出决算减少2.00 万元，下降62.37 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2015年度我单位没有因公出国（境）业务支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2015年度我单位公务用车运行保有量比较上年下降50%；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.208万元，占 47.04%；公务接待费支出 1.36万元，占52.96 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年无使用财政拨款安排出国业务。开支内容包括：（1）无参加会议支出 ；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.208 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0辆；公务用车运行及维护支出 1.208万元，2015年局机关及下属15个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
3.公务接待费支出 1.36 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.36万元。发生国内接待 12次，接待人数共 65人。主要包括：市动物卫生监督所、市疫病控制中心、市畜牧兽医局等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出572.98万元，与上年426.36万元比较增加了146.62万元，增长34.39%。主要原因是：一、我单位2015年度将部分离退休人员增加，导致本年度机关运行比较上年相对增加；二、取消收费项目后非财供人员的工资需要通过增加机关运行经费来发放；三、2015年人员变动以及部分人员工资有所调整，工资福利支出增加导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。主要原因：我单位于2015年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果：我单位于2015年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
3．重点项目绩效评价报告：我单位于2015年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：我单位于2015年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县畜牧兽医局2015年部门决算表
