2015年徐闻县文化广电新闻出版体育局决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县文化广电新闻出版体育局设有六个股室，分别是办公室、社会文化艺术股、文化市场与产业股、文物非遗管理股、群众体育股和训练竞赛股。徐闻县文化广电新闻出版体育局是独立的核算单位，经费来源为财政全额拨款。
（二）人员构成情况
徐闻县文化广电新闻出版体育局编制人数为38人。实有在职人员38人，其中18人为行政编制，20人为事业编制，离退休人员为32人。
二、部门决算表格
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、预算执行情况分析
（一）综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。
1、2015年度本年收入3,851.18万元，其中1、财政拨款收入3842.99万元（其中一般公共预算财政拨款收入1009.68万元；政府性基金预算财政拨款2833.31万元），比2014年度财政拨款收入2855.45万元（其中一般公共预算财政拨款收入586.57万元；政府性基金预算财政拨款2,268.88万元），增加987.54万元，增长35% ，其中一般公共预算财政拨款增加423.11万元，主要是增加了体育文化活动经费、省市运动会训练经费、省运会项目经费、农家之屋项目经费等拨款造成的；政府性基金预算财政拨款增加564.43万元，主要是增加体育馆建设工程专项经费拨款造成的；2、其它收入8.19万元，比上年增长100%，增长原因：市主管部门下拨体育器材资金。
2、部门年终决算财政拨款支出数比部门年初预算安排数大，主要原因是：由于年初预算数只安排人员支出及公用支出数，省市专项及基金预算财政拨款不在部门预算安排中反映，所以造成财政拨款支出数比预算数大。
（二）关于三公经费支出说明。
2015年三公经费支出8.05万元，具体情况以下：
1、因公出国（境）费支出0元、因公出国（境）团组数0个及0人次。
2、公务用车购置数及运行维护费支出4.00万元，公务用车购置数及保有量2辆，比上年支出减少0.2万元，原因是执行八项规定，减少公车运行，压缩支出造成的。
3、公务接待费支出4.05万元，比上年减少支出0.10万元，国内公务接待130批次，接待820人次。
（三）关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出107.45万元，比2014年增加7.94万元，增长0.08%。主要原因是：体育项目活动增加造成的支出增加。
（四）关于政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额32.88万元，其中：政府采购货物支出32.88万元。
（五）关于国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
四、专业名词解释
1、关于“三公”经费支出说明 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况，其中“公务用车购置和运行费”要细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
2、关于机关运行经费支出说明 部门机关运行经费支出（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
徐闻县文化广电新闻出版体育局
2016年9月5日
