2015年徐闻县二轻联社决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县二轻联社设有四个股室，分别是人事股、财会股、生产股、保卫股。是独立的核算单位，经费来源为财政全额拨款。主要职能是指导、监督、协调、服务14间县集体企业。
（二）人员构成情况
徐闻县二轻联社编制人数为：行政编制11人，实有在职人员7人，离退休人员为18人。
二、部门决算表格
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、预算执行情况分析
（一）综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。
1、2015年度本年收入91.08万元，其中①、一般公共预算财政拨款收入90.37万元，比2014年度一般公共预算财政拨款收入123.38万元，减少33.01万元，减少26.75% ，主要是归口管理的行政单位离退休人员支出减少造成的；②、其它收入0.71万元，比上年减少68%，减少原因：下级单位上缴管理费减少造成的。
2、部门年终决算财政拨款支出数比部门年初预算安排数大，主要原因是：由于年初预算数只安排人员支出及公用支出数，社会保障和就业支出不在单位预算安排中反映，所以造成财政拨款支出数比预算数大。
（二）关于三公经费支出说明。
2015年三公经费支出0.7万元，具体情况以下：
1、因公出国（境）费支出0元、因公出国（境）团组数0个及0人次。
2、公务用车购置数及运行维护费支出0万元，公务用车购置数及保有量0辆，比上年支出减少0万元。
3、公务接待费支出0.7万元，比上年减少支出1.15万元，国内公务接待23批次，接待120人次。
（三）关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出5.00万元，比2014年减少3.29万元，减少39.68%。主要原因是：执行八项规定压缩支出造成的。
（四）关于政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（五）关于国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。
四、专业名词解释
1、关于“三公”经费支出说明 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况，其中“公务用车购置和运行费”要细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
2、关于机关运行经费支出说明 部门机关运行经费支出（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
