2015年徐闻县文化广电新闻出版体育局
部门决算
目 录
第一部分：徐闻县文化广电新闻出版体育局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分：徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分：徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县文化广电新闻出版体育局概况
（一）主要职责
徐闻县文化广电新闻出版体育局是主管文化、广播电视、新闻出版和版权工作、对文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和体育行业进行行政许可和行政执法。贯彻执行党和国家有关文化、体育工作的方针政策，拟定全县文化产业和体育产业的发展计划、管理办法和政策措施并组织实施。
1、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域及体育行业的公共服务，管理文化体育市场，监管文化、新闻出版和体育经营活动，负责文化体育市场的综合执法。
2、管理全县文化体育事业单位，指导全县性群众文体团体和文体协会的运作、训练、竞赛活动，负责以上团体和组织的业务指导工作。
3、指导各乡镇（街道）文体单位开展文体业务工作，规划各乡镇（街道）的文体网点建设和文体设施建设，会同规划部门规划全县体育设施建设布局，依法监督体育设施的建设和使用，管理县级公共文化体育设施。
4、管理文化艺术事业，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种、指导和普及文化艺术教育工作。
5、组织协调文化遗产的管理和保护、指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、负责对出版活动、出版物內容、新闻机构进行监管，负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的印刷、复制、发行及出版物市场监管，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动和制作权侵权案件。
7、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
8、指导体育彩票销售管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。
9、管理对外文体工作和对外文体交流活动，指导文体系统及民间文化体育外事工作。
10、指导和推进全县文化体育、广播电影电视、新闻出版等领域体制改革。
（二）机构设置
本部门为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的徐闻县文化馆、徐闻县图书馆和徐闻县博物馆三个下属单位决算。下属单位包括：徐闻县文化馆、徐闻县图书馆、徐闻县博物馆、徐闻县青少年业余体校和徐闻县雷剧传承中心。
局机关内设有七个股室，分别是办公室、社会文化艺术股、文化市场与产业股、文物非遗管理股、群众体育股、训练竞赛股和文化市场执法队。人员构成情况：局机关行政编制37名，后勤服务人员数2名；实有在职人员32人，离退休人员35人。下属单位共有事业编制35人，实有在职工作人员28人，离退休人员共12人.。
第二部分 徐闻县文化广电新闻出版体育局概况2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年度总收入 4258.81万元，其中本年收入 4258.81 万元。年初结转结余48.21万元，年末结转结余491.38万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 4250.62万元，比上年决算数增加1095.76万元，增长34.73 %。主要原因：一是建设体育中心体育馆，二是举办广东省第十四届运动会,造成经费增加.
2．其他收入8.19 万元，比上年决算数增加3.19万元，增长63.8 %。主要原因：广东省第十四届运动会各參赛队交赛事费用。
（二）年度支出总体情况
徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年度年初结转结余总支出 3815.64万元，其中本年支出 3815.64 万元。具体情况如下：
1. 文化体育与传媒支出1238.97万元，主要用各种体育赛事支出、社区团体建设支出、图书购置等，比上年决算数增加654.57 万元，增长112.01%，主要原因是各种大型体育赛事及社区团体建设等支出增加。
2. 社会保障和就业支出180.95万元，主要支出项目有工资福利及个人和家庭补助支出，比上年决算数减少121.68 万元，下降40.21%，主要原因是人员减少。
3、城乡社区支出2310.67万元，主要支出项目是建设体育中心体育馆支出，比上年决算数增加52.79 万元，增长2.34%
主要原因是建设体育中心体育馆造成
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年度财政拨款收入合计4250.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1417.31徐闻县文化广电新闻出版体育局2015万元，比年初预算数增加832.84 万元，增长70.18%；主要原因是体育经费及乡镇文化服务体系等经费；政府性基金预算财政拨款收入2833.31 万元，增长100%；主要原因是4250.62建设体育中心体育馆项目拨款增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年度财政拨款支出合计3815.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出832.4万元，比年初预算数增加247.93 万元，增长42.41 %；主要原因是社会团体及体育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2833.31 万元，增长100 %；主要原因是体育中心体育馆建设支出增加。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.79万元，完成预算11.2万元的96.34 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，完成预算4.20万元的95.24%；公务接待费支出决算为6.79万元，完成预算7.00万元的97%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.51万元，下降4.72 %。公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.20万元，下降4.76 %；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降4.37 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定及公车制度改革造成的减少；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定严格压缩各项不必要开支造成的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占33.93%；公务接待费支出6.79万元，占66.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出4万元，2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务运行用车。
3.公务接待费支出6.79万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属个单位共发生国内接待170次，接待人数共940人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年本部门机关运行经费支出107.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加7.94万元，增长79.79%。主要原因是：举办各项体育赛事等。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额96.58万元，其中：政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出78.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.57万元，占政府采购支出总额的22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是送图书下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金16万元，自评覆盖率达到70%。
组织对“备战省运会、”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16万元。从评价情况来看，备战省运会项目支出绩效情况较为理想，培养优秀体育后备人才，提高广大青少年身体健康素质的重任，为我县体育健康发展注入不竭动力和持续的活力。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2015徐闻县文化广电新闻出版体育局2015年部门决算表
本部门公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。 |
