2015年徐闻县档案局部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县档案局和徐闻县档案局馆实行局（馆）合一管理体制，为县政府正科事业单位，内设机构有：办公室、业务监督指导股、档案管理股及技术声像股。其主要职责：
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
2、开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为。
3、组织开展档案宣传；组织并指导全县的档案教育和档案专业干部培训工作。
4、集中统一管理各类历史档案资料和建国后县直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
5、负责收集、整理、保管、利用本县的重要政务活动和重大突发事件形成的档案资料；负责县直及有关单位档案资料的接收、汇集工作；负责对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作。
6、负责档案史料的研究、汇编和纂写工作，开发档案信息资源，为社会各方面提供服务。
7、承办县委、县政府及上级档案部门交办的有关事项。
（二）人员构成情况
徐闻县档案局（馆）人员经费由县财政局核拨。核定总编制14名。实有在职人员12名，其中7名公务员、1名工勤人员、4名事业编制人员。8名离退人员。
二、部门决算表格（ 附件1）
三、预算执行情况分析
（一）综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数做对比，增减变化情况如下：
1、收入预算、决算总规模、各项收入预算如下：
2015年收入预算 69.8360 万元，其中：财政拨款收入69.8360 万元。
2015年收入决算 138.03 万元，其中：财政拨款收入138.03 万元。
2、支出预算、决算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：
2015年支出预算69.8360万元，其中：财政拨款支出69.8360万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出 55.3360 万元，占 79 %，其中：工资福利支出 51 万元，商品和服务支出4.246 万元；项目支出 14.5 万元，占 21 %，主要 档案 事务支出。
2015年支出决算138.03万元，其中：财政拨款支出138.03万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出106.69万元，其中：工资福利支出44.81万元，商品和服务支出25.07万元，对个人和家庭的补助支出36.78万元；项目支出30.6万元。
我县高度重视综合档案大楼建设工作，拟将新档案馆综合大楼建设资金列入2015和2016年度基础设施建设项目预算统筹规划，下拨建设大楼资金。所以2015年收入支出的决算数比预算数增加了建设档案馆费用及单位人员抚恤金。
（二）“三公经费”支出说明如下：
2015年本部门“三公经费”财政拨款支出预算共2.18万元，财政拨款支出决算共2.17万元，具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，主要包括：全年运行维护费支出1.4万元。
2.公务接待费支出0.77万元，主要用于省、市局领导到档案局（馆）调研及指导档案工作餐费。计划比去年下降1.28%，履行节约要求。
（三）关于机关运行经费支出说明如下:
2015年本部门机关运行经费支出25.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年机关运行经费支出22万元增加3.07万元，增长13.9%。主要原因是：为社会各界提供档案资料和确保档案的完整与安全，本部门下乡指导整理和扩大接收档案资料。这就需要购买大量的整理档案的专用材料，为馆藏档案资料提供足够的纸质专用材料。所以维持局（馆）行政办公事务运行而增加经费。
（四）关于政府采购支出说明如下：
2015年本部门政府采购支出总额31.34万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出30.6万元 用于建设县新档案馆工程招标、旧档案搬迁等费用。
（五）关于国有资产占用情况说明如下：
截至
（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明如下：
暂无县直部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
