2015年
徐闻县国土资源局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县国土资源局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县国土资源局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县国土资源局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县国土资源局概况
（一）部门主要职责
徐闻县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源、土地测绘工作的职能部门。主要职责：1.贯彻执行国家、省、市、县有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并组织实施,负责有关行政处罚的听证和协助做好行政诉讼工作。2.承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任, 负责编制、实施全县国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核乡镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。3.承担规范国土资源管理秩序的责任, 监督检查乡镇人民政府及国土资源管理所执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处国土资源违法案件。4.承担耕地保护的责任, 组织实施土地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，承担耕地占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。5.负责组织开展节约集约利用土地工作, 组织实施节约集约用地和国有建设用地使用权转让、储备、供应以及集体建设用地流转等政策；指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。6.组织实施地籍管理办法和执行技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。7.对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理;承担报国务院和省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。8.负责矿产资源勘查、开发管理工作, 承担矿业权审批、矿业权市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作；监督管理全县重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权纠纷和地质勘查行业管理工作。9.负责地质环境保护和地质灾害防治工作, 组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作；监督管理水文地质、工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏；负责国土资源应急管理工作。10.负责基础测绘和测绘市场管理工作, 拟订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审核测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理土地测量控制系统；管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。11.负责乡镇国土资源管理所干部双重管理主管方的工作。12.承办县人民政府和省、市国土资源部门交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入徐闻县国土资源局2015年部门决算编报范围的有本局及下属单位共2个单位。1、徐闻县国土资源局内设机构8个分别为：办公室、宣教法规股、土地规划与耕地保护股、土地利用股、地籍与测绘管理股、地质矿产管理股、执法监察大队、人事股（与纪检监察室合署）。派出国土资源管理所15个。2个下属单位是：徐闻县国土资源档案室，徐闻县国土资源矿产管理所，2个单位是全额财供拨款单位。
2、人员构成情况
徐闻县国土资源局机关行政编制17名（不含执法监察大队）。其中：局长1名、副局长3名；正副股长（主任）9名。后勤服务人员数4名。15个基层管理所行政执法专项编制54名。县国土资源局执法监察大队行政执法专项编制9名。其中：队长1名（由副科级领导干部担任）、副队长2名。年未实有财供在职人员111人。
第二部分 徐闻县国土资源局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县国土资源局2015年度总收入960.20 万元，其中本年收入 960.20 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入960.20 万元，比上年决算数增加166.43万元，增长20.96 %。主要原因：是人员工资经费增加,项目支出增加。
2．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长0 %。
（二）年度支出总体情况
徐闻县国土资源局2015年度总支出 960.20 万元，其中本年支出 960.20万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 960.20 万元，其中：财政拨款支出960.2万元。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出606.4万元，占63%，其中：工资福利支出348.8万元，对个人和家庭的补助88.9万元，商品和服务支出139.5万元,其他资本性支出29.1万元。项目支出353.8万元,占37%。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县国土资源局2015年度财政拨款收入合计 960.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入960.20万元，比年初预算数增加 295.59 万元，增长44.47 %；主要原因是：1、基本支出增加，2是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县国土资源局2015年度财政拨款支出合计 960.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出960.2 万元，比年初预算数增加295.59 万元，增长44.47 %；主要原因是；1、基本支出增加，2是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元 。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县国土资源局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.3万元，完成预算33 万元的62 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.9万元，完成预算的109.34 %；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 5万元的8 %。公务接待费减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；运行维护费支出比预算多，主要原因是：国土业务工作量大，小车经常下乡，所以耗油料多。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.48万元，下降6.79 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.82 万元，增长4.29 %；公务接待费支出决算减少2.3 万元，下降85.18 %。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是国土业务工作量大，小车经常下乡，所以耗油料多。公务接待费支出减少的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 19.9万元，占总支出2.07 %；公务接待费支出0.4 万元，占 0%。具体情况如下：
1.没有因公出国（境）费支出 0 万。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.9 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 19.9万元，2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为5 辆，主要用于一般公务用车。
3.公务接待费支出 0.4 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我局机关及下属个单位共接待50人10次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出139.5万元，比上年减少229万元，减少29%。主要原因是其他国土事务支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额29.15万元，其中：政府采购货物支出29.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.15万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车2辆。下半年车辆改革后截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。其他3辆交给县财政局资产管理中心处置。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县国土资源局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
