2015年
徐闻县行政服务中心部门决算
目 录
第一部分 县行政服务中心2015年概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 县行政服务中心2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 县行政服务中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第一部分 徐闻县人民政府行政服务中心概况
（一）部门主要职责
县人民政府行政服务中心是主管县直各有关职能部门实行集中办公的职能部门。主要职责：1.组织县直各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。2.组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位，实行报批与审批分离，收费开票与收款分开，搞好依法行政和反腐保廉工作。3.协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。4.与职能部门共同管理各“窗口”和特派员工作，对“窗口”工作人员进行年度考核，对“窗口”工作人员和特派员的奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。5.协调行政服务中心内部机构运作，协助搞好收取有关行政事业性收费和经营性服务收费。6.督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。7.具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。8.为内外投资者、市民投资经商、举办实业提供“一条龙”服务。9.承办县委县政府交办的其它工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入县人民政府行政服务中心2015年部门决算编报范围的部门共3个，包括综合协调股、投资服务股和督察股，本单位没有下属单位。
第二部分 徐闻县人民政府行政服务中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
县人民政府行政服务中心支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
县人民政府行政服务中心2015年度总收入205.19 万元，其中本年收入205.19 万元。
1．财政拨款收入205.19 万元。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
县人民政府行政服务中心2015年度总支出150.86 万元，其中本年支出150.86万元。具体情况如下：
1. 财政拨款支出150.86万元。
2.一般公共服务（类）支出0万元。
3.教育（类）支出0万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
县行政服务中心2015年度财政拨款收入合计205.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入205.19万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
县行政服务中心2015年度财政拨款支出合计150.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出150.86万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县行政服务中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.56万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.21 万元；公务接待费支出决算为6.35万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.21万元，占45%；公务接待费支出6.35万元，占55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出5.21万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出 0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出5.21万元，平均每辆2.61万元。
3.公务接待费支出6.35万元，主要用于公务接待费用，全年接待90 批、650人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量，开展预算绩效管理工作考核。
2．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
3．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分 徐闻县人民政府行政服务中心2015年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
部门决算（表格部分）2015年.xls
