2015年
徐闻县房产管理局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县房产管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县房产管理局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县房产管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县房产管理局概况
（一）部门主要职责
徐闻县房产管理局职能是处理协调本局的政务工作、负责商品房预售，商品房预售资金管理，在建工程按揭，房地产交易工作，房地产合同备案工作。负责处理信访及有关法律事务、负责管辖区国有直管公房的管理工作、指导和监督全县房产开发经营活动和房产物业管理等工作。
（二）机构设置
局内设机构是人秘股、法制股、房产管理股、住宅建设管理股。下辖单位：徐闻县房地产测绘所、徐闻县房地产交易所、徐闻县房地产租赁管理所。本部门决算为汇总决算。
第二部分 徐闻县房产管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况情况如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县房产管理局2015年度总收入1180.58 万元，其中本年收入1180.58 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1180.58 万元，其中政府性基金预算财政拨款38.38万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县房产管理局2015年度总支出1172.97 万元，其中本年支出1172.97万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 5 万元，社会保障和就业支出11.34万元，城乡社区支出456.6万元，住房保障支出692.03万元，其他支出8.00万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县房产管理局2015年度财政拨款收入合计 1180.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1180.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入38.38 万元，主要包括政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出34.78万元及其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3.6万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县房产管理局2015年度财政拨款支出合计1134.59万元。分功能科目看，其中：一般公共服务支出5.00 万元，主要用于办公室事务；社会保障和就业支出11.34万元，用于行政事业单位离退休人员工资费用；城乡社区支出418.22万元，包括城乡社区管理事务支出326.80万元、城乡社区公共设施91.42万元；保障性公共租赁住房安居工程支出692.03万元；其他支出8万元，包括水电费，通讯费等。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县房产管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8 万元，完成预算2.8 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.8 万元，完成预算2.8 万元的 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元。（3）境外业务培训及考察0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，其中：公务用车购置支出为2.8万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出2.8万元2015年局（机关及下属4个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务办公。
3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出133.24万元，其中办公费46.58万元，咨询费3.9万元，水费1万元，电费2.83万元，差旅费1.1万元，维修费74.59万元，公务用车运行维护费3.24万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额783.45万元，其中：保障性安居工程支出692.03万元，城乡社区公共设施支出91.42万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台0，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金1134.59万元，自评覆盖率达到80%。
从评价情况来看，住房保障支出项目支出绩效情况较为理想或不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县房产管理局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
