2015年
中共徐闻县组织部部部门决算
目 录
第一部分 中共徐闻县组织部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共徐闻县组织部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共徐闻县组织部概况
（一）部门主要职责：1、提出县管副科以上单位领导班子的整顿、充实、调整、配备意见和建议2、负责干部队伍的宏观管理和县管干部的考察工作3、负责办理我县市管干部工资、奖励、年终考核的报批工作。4、负责提出全县党的组织制度、党内生活制度和党建工作的意见。5、负责党的组织建设和干部工作有关方针、政策的综合研究。6、负责全县干部、党员统计工作。7、负责审理县管干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。8、负责研究制订县干部培训规划。9、负责省、市、县党代会和县委要求党代表参加的有关会议及活动的组织工作。10、负责全县农村党员干部现代远程教育的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范、教学规范、教学资源开发等日常工作。
（二）机构设置本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县农村党员干部现代远程教育中心。
（一）本部门内设机构、人员构成情况：（一）共设有9个内设机构及徐闻县农村党员干部现代远程教育中心。1、办公室2、干部组3、干部调配组4、组织组5、调查研究组6、干部信息和党员电教组员电教组7、干部监督组8、干部培训人才工作组9、党代表联络工作10、组徐闻县农村党员干部现代远程教育中心。
（二）部机关行政编制 26名，后勤服务人员数4 名；实有在职人员30人，离退休人员4人。下属单位共有事业编制8人，离退休人员共0人。
第二部分 中共徐闻县组织部2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
中共徐闻县组织部2015年度总收入 407.15 万元，其中本年收入407.15 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入407.15 万元，比上年决算数增加52.39万元，增长14.76%。主要原因：一是人才工作；二、基层治理工作。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。
3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）年度支出总体情况
中共徐闻县组织部2015年度总支出407.15万元，其中本年支出407.15万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出318.51 万元，主要用于组织事务313.51万元，比上年决算数增加（减少） 28.35万元，增长（下降）9.94%，主要原因是其他组织事务支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
中共徐闻县组织部2015年度财政拨款收入合407.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入407.15万元，比年初预算数增加217.07万元，增长 114%；主要原因是因工作需要，其他组织事务增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长 0%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
中共徐闻县组织部2015年度财政拨款支出合计407.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出407.15 万元，比年初预算数增加217.07 万元，增长114 %；主要原因是因工作需要，其他组织事务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
分功能科目看，一般公共服务（类）318.51 万元，主要用于组织事务313.51万元，包括行政运行77.80万元，一般行政管理事务9.72万元，其他组织事务226万元；其他一般公共支出5万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共徐闻县组织部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.69 万元，完成预算 10.69万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.59 万元，完成预算7万元的79.85%；公务接待费支出决算为 5.1 万元，完成预算5.1 万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少0万元，下降0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.59 万元，占52 %；公务接待费支出 5.1万元，占48 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.59 万元，其中：公务用车购置支出为5.59 万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.59 万元，2015年部机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于公务下乡出差。
3.公务接待费支出 5.1 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，部机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出320.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少15.32万元，降低4.55%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金158万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
