徐闻县科学技术协会2015年部门决算
目 录
第一部分 徐闻县科学技术协会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县科学技术协会2015年年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县科学技术协会2015年年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县科学技术协会概况
（一）部门主要职责
主要职能：负责本单位年度工作计划、总结、重要文件、政务规章制度的起草工作，负责电文处理、秘书事务、信息调研、科普宣传培训工作；负责文书档案、信访、提案办理、保卫保密工作；负责党务、人事、组织工作；负责计生、共青团、妇女、老干管理工作；负责财务、国有资产、接待管理工作，负责统战、纪检、监察工作。
负责全县自然科学学会、协会、研究会、厂矿科协等的组建、初审、管理指导工作；会同有关部门开展调研考察、决策、咨询论证工作；负责组织协调有关学术交流活动，组织科技攻关，邀请国内外专家、学者来徐闻讲学；指导县级学会、协会、研究会所属团体之间的工作，反映科技工作者的心声，维护科技工作者的合法权益，协助党和政府做好知识分子工作，组织表彰奖优秀科技工作者工作。
负责开展普及科技知识和推广先进技术活动，指导乡镇科协和厂矿科普工作；负责编印科普宣传资料工作；会同有关部门做好科技人员的继续教育和农村党员基层干部实用技术培训工作；负责青少年科技教育活动和竞赛活动。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入徐闻县科学技术协会2015年部门决算编报范围的单位共1个，内设办公室1个。
第二部分 徐闻县科学技术协会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县科学技术协会2015年度总收入93.19万元，其中本年收入93.19万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入93.19万元，比上年决算数减少6.11万元，减少6.15 %。主要原因是会议追加经费减少。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年对比没有变化。
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：与上年对比没有变化。
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：与上年对比没有变化。
5．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：与上年对比没有变化。
（二）年度支出总体情况
徐闻县科学技术协会2015年度总支出93.19万元，其中本年支出93.19万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元，与上年对比没有变化。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）--0%，主要原因是与上年对比没有变化。
。
二、徐闻县科学技术协会2015年度财政拨款收入支出总表说明
1．财政拨款收入93.19万元，比上年决算数减少6.11万元，减少6.15 %。主要原因：是会议追加经费减少。
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县科学技术协会2015年度财政拨款收入合计 93.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入93.19万元，比年初预算数增加44.91万元，增长93.03%；主要原因是主要原因是工资福利提高；减少原因是会议追加经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县科学技术协会2015年度财政拨款支出合计93.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出93.19万元，比年初预算数增加44.91 万元，增长93.03%%；主要原因是工资福利提高；减少原因是会议追加经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县科学技术协会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算 1.4万元的100%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%。徐闻县科学技术协会2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是根据工作需要，保持不变。
与上年相比，徐闻县科学技术协会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是与上年对比没有变化；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是与上年对比没有变化；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是与上年对比没有变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
徐闻县科学技术协会2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，占34.88 %；公务接待费支出0.75万元，占65.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于因本年没有发生出国（境）活动；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，与上年对比没有变化，因本年没有发生出国（境）活动；（3）境外业务培训及考察0万元，与上年对比没有变化，因本年没有发生出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数1辆，主要包括公务用车；公务用车运行及维护支出1.4万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出0.75万元，主要用于接待科学工作者和全市各县（区）科协系统到徐闻调研。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括0；发生国内接待8次，接待人数共37人。主要接待科学工作者和全市各县（区）科协系统到徐闻调研。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出93.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年（减少）6.11万元，增长（降低）6.15%。主要原因是：中国科协会议费和省科协会议费追加费减少。
（二）政府采购支出情况说明
徐闻县科学技术协会2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
年本部门主要的工作是科学技术的普及和推广：积极开展科学技术宣传和普及，指导了全县学会、研究会工作；为科技工作者服务，反映科技了科技工作者的意见和要求，维护了科技工作者的合法权益；依时完成上级各项工作，结合我县中心工作积极开展科普活动，成绩优良，受到市、县的好评，群众的拥护。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县科学技术协会2015年部门决算表
