2015年
徐闻县人大办公室
部门决算
目 录
第一部分 徐闻县人大办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县人大办公室2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县人大办公室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县人大办公室2015年概况
（一）部门主要职责
徐闻县人大办公室是主管人大工作的职能部门。主要职责：负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议, 负责县人大常委会日常文字处理，督办检查重要工作部署和县人大常委会领导重要批示的执行情况等。
（二）机构设置
按照部门决算编报入我局2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位，部门决算为本级决算。
县人大机关内设5个综合办事机构：县人大常委会办公室；4个工作委员会：内务司法工作委员会、财经城乡工作委员会、科教宗教工作委员会、选举人事工作委员会。
（一）办公室：负责人大常委会、人大机关日常各项事务工作；
（二）内务司法工作委员会：负责有关司法方面的法律法规以及实施情况进行调查研究，提出意见和建议。
（三）财经城乡工作委员会：负责对财经经济法律、法规实施情况的监督检查，对县国民经济和财政预算重大问题以及县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究；
（四）科教宗教工作委员会：负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、广播电视、档案工作方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、广播电视、档案、华侨、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；
（五）选举人事工作委员会：负责办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；负责县人大机关的机构编制、人员的调配录用、考察任免、工资福利、培训专业技术职务评聘、年度考核、奖惩等工作。
（二）人员构成情况
列入部门决算编制的实有在职人员24人。其中：正处1人，副处4人，正科7人，副科8人，科员1人，工勤3人。
第二部分 徐闻县人大办公室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县人大办公室2015年度总收入493.12万元，其中本年收入493.04 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入493.12万元，比上年决算数增加227.36万元，增长46.1 %。主要原因：工作需要项目增加.
2．上级补助收入 0万元，与上年持平.
3．事业收入0万元，与上年持平.
4．经营收入0万元，与上年持平.
5．其他收入0万元，与上年持平.
（二）年度支出总体情况
徐闻县人大办公室2015年度总支出508.53万元，其中本年支出 508.53 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出445.49 万元. 比上年增加4.66万元.增加1%，主要用于行政运行，主要原因是行政运行费用增加；
2.社会保险和就业支出63.04万元,比上年减少46.1%。主要原因是减少社会保障和就业支出。
二、徐闻县人大办公室2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县人大办公室2015年度财政拨款收入合计 493.04 万元。一般公共预算财政拨款收入213 万元，比年初预算数 增加280.04万元，增加131 %；主要原因：一是人员退休，二是社会保障和就业支出增加.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县人大办公室2015年度财政拨款支出合计508.53 万元。一般公共预算财政拨款支出508.53 万元，比年初预算数减增加295.53万元，增加138 %；主要原因：一是人员退休，二是增加社会保障和就业支出.政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县人大办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算5万元的95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.8万元，完成预算26.8万元的 100%；公务接待费支出决算为4.75万元，完成预算4.75万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.25万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降5 %。公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出26.8万元，占 84.8%；公务接待费支出4.75万元，占15.03 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出 26.8 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括；公务用车运行及维护支出26.8万元，2016年机关单位公务用车保有量为7 辆，主要用于公务车用途。
3.公务接待费支出4.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36次，接待人数共 186人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出493.04万元. 比上年增加7.2万元，增长26.46%，主要原因是：工作量加大开支.
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。无
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。无
3．重点项目绩效评价报告（如有）。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
根据财政预算管理要求，我单位组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县人大办公室2015年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 |
