2015年
徐闻县人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 徐闻县人民政府办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县人民政府办公室2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县人民政府办公室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县人民政府办公室概况
（一）部门主要职责
（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署，以及县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
（二）处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告，负责县政府重大活动的组织安排。
（三）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。
（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。
（五）收集、编辑、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。
（六）协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。
（七）负责全县党政群机关、企事业单位小汽车定编审核、报批工作。
（八）协助县政府领导指导全县经济体制改革工作和提出经济体制改革工作的意见、建议。
（九）负责全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。
（十）管理信息办、应急办、法制局、侨务局，配合上级主管部门做好本区域内无线电管理工作。
（十一）办理县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置
徐闻县人民政府内设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作，设置6个内设机构：秘书组、综合组、督办组、机要组、信息组、调研组，列入决算编制的下属单位有信息办、应急办、小车定编办，挂靠单位有县法制局、县侨务局、县打击走私综合治理办公室。县人民政府办行政编制（未含县人民政府应急管理办公室）28名（含原县法制局4名，原县外事侨务局3名，原县打私办4名）。设主任1名，副主任4名；正副组（股）长8名。后勤服务人员数8名（含法制局、名事侨务局、打私办各1名）。
第二部分 徐闻县人民政府办公室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县人民政府办公室2015年度总收入352.46万元，其中本年收入352.46万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入352.46万元，比上年决算数增加5万元，增长0.02 %。主要原因：一是人员经费增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县人民政府办公室2015年度总支出352.46万元，其中本年支出352.46万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出352.46万元，主要用于人员工资，日常办公等，比上年决算数增加5万元，增长0.02%，主要原因是人员经费增加。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%，主要原因是……。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县人民政府办公室2015年度财政拨款收入合计352.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入352.46万元，比年初预算数增加5万元，增长0.02 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县人民政府办公室2015年度财政拨款支出合计352.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出352.46万元，比年初预算数增加5万元，增长0.02 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是……
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县人民政府办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.50万元，完成预算13.50万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.00 万元，完成预算11.00万元的100 %；公务接待费支出决算为2.50 万元，完成预算2.50万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.7万元，下降0.20 %。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.7万元，下降（增长）0.02%；公务接待费支出决算与上年持平，因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少0的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.00万元，占81%；公务接待费支出2.50万元，占19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.00万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.00万元，2015年办机关单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出 2.50万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，办机关国内接待40次，接待人数共320人。主要包括日常工作交流及调研学习。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出124.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加5万元，增长0.02%。主要原因是：人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“信息办”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，信息办项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对信息办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，信息办项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
没有
3．重点项目绩效评价报告（如有）。
没有
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
没有
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
