2015年 中共徐闻县委办公室部门决算

2015年

中共徐闻县委办公室部门决算

目       录

第一部分   中共徐闻县委办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共徐闻县委办公室2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   徐闻县委办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   中共徐闻县委办公室概况

（一）部门主要职责

中共徐闻县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构，其主要职责是负责县委日常文书的处理，贯彻落实省委、市委和县委重要工作部署，督查督办县委及县委领导同志各项工作落实，负责县委各种会议，事务和县委领导参加各种活动的组织安排工作，承担县委文件文稿的起草、修改，核对、印制、发行归档、管理等文秘工作，负责县委县政府信访工作，承办县委、县政府和上级交办的其他事项。内设6个机构：秘书组、综合组、督查室、新闻组、信息组、值班室。

（二）机构设置

(一）按照部门决算编报要求，纳入我中共徐闻县委办公室2015年部门决算编报范围的单位共1个，就是中共徐闻县委办公室，本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：县委办行政编制18 名，后勤服务人员数 5名。县委调研室行政编制3名，后勤服务人员1名，实有在职人员32人，离退休人员共8人。

第二部分  中共徐闻县委办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共徐闻县委办公室2015年度总收入361.52  万元，其中本年收入361.52  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 361.52 万元，比上年决算数增加163.73万元，增长82.7 %。主要原因：一是人员退休，二是项目支出增加。

2．上级补助收入 0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0 万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县委办2015年度总支出 348.03万元，其中本年支出 348.03万元。具体情况如下：

1.          一般公共服务支出（类）支出321.88万元,比上年增加124.09万元.增加62%，主要原因是行政运行费用增加；。

2.社会保险和就业支出26.14万元,比上年增长46.1%。主要原因是增加退休费支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中共徐闻县委办公室2015年度财政拨款收入合计361.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入361.52 万元，比年初预算数 减少32.87万元，下降7 %；主要原因：一是人员退休，二是减少社会保障和就业支出.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委办公室2015年度财政拨款支出合计 361.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出361.52万元，比年初预算数减少32.87万元，下降7 %；主要原因：一是人员退休，二是减少社会保障和就业支出.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共徐闻县委办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.8万元，完成预算 22.6万元的 96.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.8万元，完成预算 8.6万元的90 %；公务接待费支出决算为14万元，完成预算 14万元的 100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.8万元，下降5 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0 万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降5 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，规范车辆管理；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，规范接待管理，使接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.8万元，占35.77%；公务接待费支出14万元，占64.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出 7.8万元，2015年我办机关公务用车保有量为 8辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出 14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，机关接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 56次，接待人数共 3 86人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出38.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加3.2万元，增长26.46%，主要原因是：工作量加大开支.

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。我办主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   徐闻县委办2015年部门决算表

2015年县委办部门决算公开表.xls