2015年
宣传部决算
目 录
第一部分 宣传部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 宣传部2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 宣传部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 宣传部概况
（一）部门主要职责
县委宣传部贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态方面的方针、政策；制订我县理论宣传工作的方针和文化事业建设的总体规划并组织实施。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宣传部2015年部门决算编报范围的下属单位有1个，包括徐闻新闻报道中心。
第二部分 宣传部2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
宣传部2015年度总收入436.72万元，其中：财政拨款收入436.72万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入436.72万元，比上年决算数减少188.35万元，下降54.44%。主要原因是：一是专项资金使用减少，二严格执行党的八项规定，接待任务减少，三是公务出差减少，四是会议减少 。
2．没有上级补助经费。
3．没有事业收入。
4．没有经营收入。
5．没有其他收入。
（二）年度支出总体情况
宣传部2015年度总支出343.86万元，其中本年支出343.86万万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出343.86万元，主要用于送文化下乡，《徐闻新闻》周报，创建社会主义新农村建设，比上年决算数减少188.35万元，万元，降低54.44%。主要原因是专项资金使用减少，严格执行党的八项规定，接待任务减少，公务出差减少，会议减少。
2.没有教育（类）支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
宣传部2015年度财政拨款收入合计436.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.72万元，比年初预算数增加342.10万元，增长62.96%；主要原因是省市宣传文化发展专项资金增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
宣传部2015年度财政拨款支出合计343.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出343.86万元，比年初预算数增加182.14万元，增长52.96%；主要原因是增加了省市宣传文化发展专项资金。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣传部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1 万元，完成预算4.2万元的97.61 %。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算2.8万元的96.42 %；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降24.39%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元，下降37.03 %；公务接待费支出决算保持不变，公务接待费支出持平的主要原因是严格执行八项规定精神，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占65.86%；公务接待费支出1.4万元，占34.14 %。具体情况如下：
1.没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，其中：公务用车运行及维护支出2.7万元，宣传部公务用车有2辆，主要用于送戏下乡、陪同中央省级媒体下乡采访。
3.公务接待费支出1.4万元，主要用于接待上级媒体单位采访报道。2015年，宣传部国内接待6次，接待人数共60人。主要包括接待中央、省、市各大媒体记者。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
宣传部2015年本部门机关运行经费支出57万元，比上年增加49万元，增加85.96%。主要原因是：围绕县委县政府中心工作，加强了创建社会主义新农村工作，增加了创建办办公经费，增加召开开展全县创建文明村的现场会议场次，增加县委中心组理论培训工作。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额7.349万元，其中：政府采购货物支出7.349万元。授予中小企业合同金额7.349万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作），单位价值50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 宣传部2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
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