2015年徐闻县总工会
部门决算
目 录
第一部分 徐闻县总工会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县总工会2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县总工会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县总工会概况
（一）部门主要职责
工会代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。
（二）机构设置
本部门无下属单位，部门预算为徐闻县总工会本级预算。
本部门内设机构、人员构成情况：
徐闻县总工会内设机构4个部室：办公室、组织宣传教育部、维权工作部、财务部。
徐闻县总工会机关行政编制6名，设主席1名（不含在6名编制之内），副主席2名，正副部长（主任）4名，核定后勤服务人员事业编制2名，实有在职人员8人，离退休人员19人。
第二部分 徐闻县总工会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县总工会2015年度总收入 1011.09万元，其中本年收入 1011.09万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入846.88万元，比上年决算数增加（减少）653.54万元。主要原因：一是增加了三旧改造后土地房屋补偿款634.32万元。
2．上级补助收入79 万元，比上年决算数减少1。5万元，增长率基本持平。
3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入 638 .31万元，比上年决算数3.2万增加635.11 万元。主要原因：一是增加了土地补偿款634.32万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县总工会2015年度总支出335.88万元，其中本年支出335.88万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出94.49万元，主要用于工资福利支出，与上年基本持平。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县总工会2015年度财政拨款收入合计 175万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 175万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（下降） %。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县总工会2015年度财政拨款支出合计 175万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 175万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%；
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成预算 90万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.45万元，完成预算 3万元的 82%；公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成预算4 万元的 88%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0。1万元，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.45万元，占41.17 %；公务接待费支出3.5 万元，占 58.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.45万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 3.5万元，公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出2.45万元，平均每辆 1.225万元。
3.公务接待费支出 3.5 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出37.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县总工会2015年部门决算表
