目 录
第一部分 徐闻县政法委概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县政法委2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县政法委2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县政法委概况
（一）部门主要职责
徐闻县政法委为县委工作部门，其职能是：组织、推动我县司法机关依法治县规划方案的实施，调查研究实施过程中存在的问题，积极向县委提出建议；组织查处妨害司法公正工作；组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；组织、协调、指导全县禁毒工作；组织、协调、指导全县防范与处理邪教问题的工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入徐闻县政法委2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位（列明各下属预算单位名称）。无下属单位。
政法委编制4人，现有在职人员4人，政府雇员4人，离休干部1人，退休干部13人，全部是财政全额供给干部、职工。
第二部分 徐闻县政法委2015年部门决算情况说明
一、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。
2015年收入决算121.20万元，其中：财政拨款收入121.16万元，其他收入0.04万元。
二、支出决算说明
2015年支出决算92.68万元，其中：财政拨款支出92.64万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出79万元，占65.2%，其中：工资福利支出24.13万元，对个人和家庭的补助46.55万元，商品和服务支出8.32万元；项目支出决算13.64万元，占17.5%，主要支出应对全县维护社会稳定工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题、国安等工作。
三、运转经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出92.64万元，比2014年减少89.74万元，降低50%，主要原因是：预算数减少。
四、政府采购情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0元。
五、“三公经费”财政拨款支出决算说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共3.5万元，具体情况如下：
1、没有因公出国（境）业务，也没有经费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量贰辆，全车运行维护费支出2.8万元，勤俭节约，平均每辆1.4万元。
3、公务接待费支出0.7万元，主要用于公务接待，比上年减少，原因是勤俭节约。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日是，本部门共有车辆3辆，其中一般公务车2辆，一般执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县政法委2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
