2015年
徐闻县交通运输局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县交通运输局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县交通运输局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县交通运输局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县交通运输局概况
（一）部门主要职责
徐闻县交通运输局是徐闻县人民政府主管全县交通行业的工作部门。主要职责有：1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全县公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作。引导交通运输优化结构，协调发展。3、承担道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运输和港口的行为管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局行业管理工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作。4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任，负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全县交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省、市重点交通工程建设。6、负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外货等物资运输，协调中央、省、市驻徐的交通运输邮电单位的工作。7、指导交通运输行业信息化建设；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。9、负责城乡公共交通客运市场的管理，制定城乡公共交通的发展规划并组织实施。10、承办县人民政府和省、市交通运输主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县交通运输局）2015年部门决算编报范围的单位共24个，包括局本级和下属23个预算单位：徐闻县交通运输局综合行政执法局、徐闻治超检测站、徐闻县农村公路养护总站、GPS监控中心、客运服务管理中心、汽车运输业综合性能检测站、徐城交管站、城北交管站、南山交管站、迈陈交管站、西连交管站、角尾交管站、海安渡口交管所、罗新渡口交管所、和安交管站、龙塘交管站、前山交管站、曲界交管站、新寮交管站、和安交管站、锦和交管站、下洋交管站、下桥交管站。
第二部分 徐闻县交通运输局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县交通运输局2015年度总收入 2885.14 万元，其中本年收入2605.65万元，年初结转结余279.49万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2278.11万元，比上年决算数减少643.36万元，下降20.02%。主要原因：一是有一部分财供职工退休导致人员工资的减少；二是公路养护项目的完成。
2．其他收入327.54万元，比上年决算数增加242.54万元，增长285.34%。主要原因是上级拨来有关项目资金。
3. 年初结转结余279.49万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县交通运输局2015年度总支出2410.38万元，其中本年支出2410.38万元。具体情况如下：
1. 社会保障和就业（类）支出51.11万元，主要支出项目是财供离退休人员的离退休费，比上年决算数减少36.9万元，下降41.92%，主要原因是本年度用于财供离退休人员支出的减少。
2.交通运输（类）支出2359.27万元，主要支出项目有：行政运行支出25.1万元；一般行政管理事务支出34万元；公路改建项目支出2020.68万元；公路新建项目支出279.49万元。对比上年决算数减少390.27万元，下降14.19%，主要原因是有关项目已完成而导致支出减少。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县交通运输局2015年度财政拨款收入合计2278.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2278.11万元，比年初预算数增加313.15万元，增长15.93 %，主要原因是公路改建项目收入的增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县交通运输局2015年度财政拨款支出合计2410.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2410.38万元，比年初预算数增加445.42万元，增长22.67%，主要原因有：一是公路新建项目的完成；二是公路新建项目支出的增加。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。
从分功能科目看，社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休（款） 51.11万元，主要用于财供离退休人员的离退休费。交通运输支出（类）行政运行（款）25.1万元，主要用于保障单位日常行政运行方面。交通运输支出（类）一般行政管理事务（款）34万元，主要用于保障单位一般行政管理事务方面。交通运输支出（类）公路改建（款）2020.68万元，主要用于保障公路建设项目的工作经费。交通运输支出（类）公路新建（款）279.49万元，主要用保障公路新建设项目的工作经费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.6万元，完成预算28.5万元的40.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算23.8万元的29.41%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算4.7万元的97.87%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少19.32万元，下降62.48 %。其中：全年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.22万元，下降73.3%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2.13%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，不再新购置公务车辆，严格控制公务车辆运行次数；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占60.34%；公务接待费支出4.6万元，占39.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中：公务用车运行及维护支出 7万元，2015年局机关及下属23个单位公务用车保有量为17辆，主要用于一般公务和日常交通行政执法。
3.公务接待费支出4.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属23个单位共接待国内来访团组36个，发生国内接待37次，接待人数共126人，主要包括主要包括上级单位检查和相关单位交流。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出333.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加12.66万元，增长3.95%。主要原因是：2015年度机关工作任务繁重导致机关运行经费支出的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额122.12万元，其中：政府采购货物支出62.01万元；政府采购工程支出47.21万元；政府采购服务支出12.89万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车7辆、其他用车19辆，其他用车主要是一般执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金789.82万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“交通执法管理工作经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出789.82万元。从评价情况来看，“交通执法管理工作经费”等5个项目项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出789.82万元。从评价情况来看，“交通执法管理工作经费”等5个项目项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了交通执法管理工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，交通执法管理工作经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因是资金没能按照预算批复的额度及时落实到位，在一定程度上制约了项目的实施进度。下一步改进措施是进一步加大交通违章执法力度。交通执法管理工作经费项目自评得分为80分。
3．重点项目绩效评价报告（无）。。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县交通运输局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
