2015年
徐闻县编办部门决算
目 录
第一部分 徐闻县机构编制委员会办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县机构编制委员会办公室2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县机构编制委员会办公室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县机构编制委员会办公室概况
（一）部门主要职责
本办机构设置：下设4个职能股室，分别为综合股、行政编制股、事业编制股、监督检查股。
本办主要职能：负责全县各级党政机关，县人大、政协、法院、检察院机关，县人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。负责对全县事业单位进行登记管理工作。承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
本办机构设置：下设4个职能股室，分别为综合股、行政编制股、事业编制股、监督检查股。本部门没有下属下单位。
第二部分 徐闻县机构编制委员会办公室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
徐闻县机构编制委员会办公室2015年度总收入 64.67 万元，其中本年收入 64.67 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 64.67万元，比上年决算数减少0.37万元，下降0.57 %。主要原因：三公经费减少。
2．上级补助收入 0万元
3．事业收入 0万元
4．经营收入 0万元
5．其他收入 0万元
（二）年度支出总体情况
徐闻县编办2015年度总支出 65.66 万元，其中本年支出 65.66 万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出 65.66 万元，主要项目支出有工资福利支出、商品和服务支出、差旅费、接待费、公车运行费和其他商品和服务支出等。比上年决算数增加1.24万元，增长1.92%，主要原因工资福利上涨。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县编办2015年度财政拨款收入合计64.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入64.67 万元，比年初预算数增加4.33万元，增长7.18 %；主要原因是工资福利上涨；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县编办2015年度财政拨款支出合计 65.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65.66万元，比年初预算数增加5.32 万元，增长8.82 %；主要原因是工资福利上涨；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。
分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务10 万元，主要用于项目支出；一般公共服务（类）行政运行50.20 万元，主要用于工资福利支出，一般公共服务（类）一般行政管理事务5.46万，主要用于办公费、邮电费和公车运行维护费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县编办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79 万元，完成预算3.93万元的96.44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.98万元的 98.99%；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算 1.95万元的93.85%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.14万元，下降3.56 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02 万元，下降0.10 %；公务接待费支出决算减少0.12 万元，下降6.15 %。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费减少的主要原因是落实中央的八项规定，严格三公经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.96 万元，占52 %；公务接待费支出1.83万元，占48 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.96万元，2015年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。
3. 公务接待费1.83万元，主要用于接待上级来我办的接待费用。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出55.66万元，比上年增加3.24万元，增长6.18%。主要原因是工资福利上涨。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我办在2015年度没有一般公共预算项目支出的绩效评价工作。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2015年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
