2015年工商联部门决算
目 录
第一部分 工商联概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 工商联2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 工商联2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 工商联概况
（一）部门主要职责
主要职责
（1）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用。
（2）引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（3）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（8）开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交流会，组织会员出国、出境考察访问，帮组会员开拓国内、国际市场。
（10）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资技术和人才。
（11）为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。
（12）承办政府和有关部门委托事宜。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我工商联2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位（列明各下属预算单位名称）。单位没有下属下单位。
第二部分 工商联2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
工商联2015年度总收入73.71万元，其中本年收入73.71万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入73.68万元，比上年决算数减少5.51万元，下降6.9 %。主要原因：加强管理，节约开支。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有上级补助
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有事业收入
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因没有经营收入
5．其他收入0.3万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：上年没有其他收入
（二）年度支出总体情况
工商联2015年度总支出63.22万元，其中本年支出63.22万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出54.23万元，主要用于公共服务，比上年决算数增加13.11万元，增长31.9%，主要原因是公共服务支出增多。
2.教育（类）支出0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无教育（类）支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
工商联2015年度财政拨款收入合计73.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73.68万元，比年初预算数减少5.51 万元，下降6.9 %；主要原因是加强管理，节约开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
工商联2015年度财政拨款支出合计63.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出54.23万元，比年初预算数增加13.11 万元，增长31.9 %；主要原因是公共服务支出增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
工商联2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算2.7万元的81.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.07万元，完成预算1.4万元的76.4%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算1.3万元的93.8%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.71万元，下降54.2 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.33万元，下降23.5%；公务接待费支出决算减少2.38万元，下降66.11%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占46.72%；公务接待费支出1.22万元，占53.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出1.07万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务交通。
3.公务接待费支出1.22万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待12次，接待人数共5人。主要包括商会成员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出33.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.21万元，降低0.61%。主要原因是：加强管理，节约开支。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中没有项目绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 工商联2015年部门决算表
