2015年徐闻县外事侨务局部门决算情况说明
目 录
第一部分 徐闻县外事侨务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县外事侨务局2015年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县外事侨务局概况
一、主要职能
1、负责做好华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的接待联络工作。
2、负责华侨、港澳同胞捐赠款物的审核、呈批工作。
3、负责协调和指导有关部门依法保护华侨、归侨、侨眷的合法权益以及归国难侨的扶贫、救济工作等。
4、负责因公出境（国）企事业行政单位出访初审工作。
5、负责外事交流与对接工作。
6、负责宣传党和政府侨务工作的方针，为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。
二、机构设置
本局是根据徐闻县机构编制委员会《关于印发徐闻县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（徐机编[2002]6号，根据湛江市政府（湛府函[2005]233号）文件精神，本局内设1个内设机构：综合办公室。人员编制：在职人员4名，其中正科1名，副科1名，科员1员，工勤1名，退休4名。本部门无下属单位，部门决算为本级决算。
第二部分 徐闻县外事侨务局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县外事侨务局2015年度总收入38.51万元，其中本年收入38.51万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入38.51万元，比上年决算数增加8.63万元，增长29%。主要原因：计入退休人员工资福利，在职人员工资变动。
2．上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因：没有该项收入。
3．事业收入0万元，与上年持平，主要原因：没有该项收入。
4．经营收入 0万元，与上年持平，主要原因：没有该项收入。
5．其他收入 0万元，与上年持平，主要原因：没有该项收入。
（二）年度支出总体情况
徐闻县外事侨务局2015年度总支出38.51万元，其中本年支出38.51万元。具体情况如下：
一般公共服务支出38.51万元，主要用于行政运行9.81万元，一般行政管理事务26.8万元，其他港澳台侨事务支出10.3万元，比上年决算数增加8.63万元，增长29%，主要原因计入退休人员工资福利，在职人员工资变动。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县外事侨务局2015年度财政拨款收入合计38.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38.51万元，比年初预算数增加13.57万元，增长54%；主要原因是基本支出中的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门没有该项收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县外事侨务局2015年度财政拨款支出合计38.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38.51万元，比年初预算数增加13.57万元，增长54%；主要原因基本支出中的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门没有该项支出。
分功能科目看，行政运行9.81万元，主要用于工资福利支出；一般行政管理事务26.8万元，主要用于离退休费、公务车用运行维护、办公费、邮电费支出；其他港澳台侨事务支出10.3万元，主要用于徐闻县外事侨务局全委会、春节中秋茶话会、港澳海外活动等支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上一年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元；公务接待费支出决算0万元。因公出国（境）与上一年持平；公务用车购置及运行维护费支出与上一年持平；公务接待费支出与上一年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.4万元，2015年徐闻县外事侨务局会公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务活动。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出9.8万元，比上年增加了2.3万元，增长76%。主要原因是：增加了在职人员公务交通补贴。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金4.1万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“港澳台海外活动经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.1万元。从评价情况来看，春节、中秋贫困归侨慰问经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县外事侨务局2015年部门决算表
