2015年徐闻县教育局部门决算公开
目 录
第一部分 徐闻县教育局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县教育局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县教育局2015 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县教育局概况
（一）部门主要职责
徐闻县教育局是管理教育教学工作行政单位。主要职责有：
1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育的政策和规定，并负责实施。2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育等工作。8、主管全县中小（幼）学、特教招生和学籍管理工作，组织高考、中考考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，徐闻县教育局2015年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。徐闻县教育局本级共设17个机构：办公室、教育股、人事股、计财股、工会、监审股、督导室、体卫艺股、招生办、安全保卫股、教研室、装备中心、勤工办、保健所、德育股、档案室、中小学生综合实践基地。
局本级人员编制59人，在职53人，退休人员68人。
第二部分 徐闻县教育局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县教育局2015年度总收入910.11万元，其中本年收入910.11 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入910.11 万元，比上年决算数减少459.4万元，减少33.77 %。主要原因：一是退休人员工资减少。
（二）年度支出总体情况
徐闻县教育局2015年度总支出910.11万元，其中本年支出910.11万元。具体情况如下：
1.教育支出 745.35万元，主要支出项目有行政运行、一般行政管理事务、其他教育管理事务支出和其他普通教育支出，比上年决算数增加52.35万元，增长7.56%，主要原因是其他教育事务支出增加。
2.社会保障和就业支出 164.76 万元，主要用于行政事业单位退休费，比上年决算数减少502.75万元，减少75.31%，主要原因是上年决算时并部分下属单位退休人员工资。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县教育局2015年度财政拨款收入合计910.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入910.11 万元，比年初预算数增加176.75 万元，增长24.1 %；主要原因是财政拨款增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县教育局2015年度财政拨款支出合计910.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出910.11 万元，比年初预算数增加176.75 万元，增长24.1 %；主要原因是其他教育事务支出增加。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县教育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.59 万元，完成预算6.8万元的82.21 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66万元，完成预算2.8 万元的 95%；公务接待费支出决算为 2.93万元，完成预算4万元的 73.25%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.58万元，下降10.39 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.37万元，下降13.91 %；公务接待费支出决算减少0.21 万元，下降7.17 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车减少；公务接待费支出减少的主要原因是减少不必要的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占47.58 %；公务接待费支出 2.93万元，占52.42 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.66 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元2015年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出2.66 万元，2015年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于教育管理工作业务。
3.公务接待费支出 2.93万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0 人次0；发生国内接待52次，接待人数共 492人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出285.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加33.98万元，增长13.48%。主要原因是：工资增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目1个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为98分。
3．重点项目绩效评价报告。
本年度无县直部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告.
本年度无县直部门应当公开主要的其他以部门为主体开展的项目绩效评价结果。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县教育2015年部门决算表
