2015年徐闻县食品药品监督管理局部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1.1内设机构
我局设办公室、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、人事股共8个股室及1个食品药品执法大队。
1.2派出机构
我局设县直属食品药品监督管理局、下桥食品药品监督管理局、曲界食品药品监督管理局、锦和食品药品监督管理局、和安食品药品监督管理局、龙塘食品药品监督管理局、前山食品药品监督管理局、迈陈食品药品监督管理局、西连食品药品监督管理局共9个基层派出机构。
2.主要职能
我局承担食品生产、流通和消费环节的行政许可和监督管理工作；承办食源性不良事件的收集核实、检查指导、安全风险预警等工作；承担药品、保健食品的行政许可和监督管理工作；依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、流通和消费环节的违规行为和违法案件；开展食品药品安全快速检测检验工作。
（二）人员构成情况
我局现有在职人员59 人，其中行政编制54人，工勤编制4人；离退休人员11人。
二、部门决算表格
三、预算执行情况分析
（一）综合收支情况说明
2015年综合收入为538.33万元，其中财政拨款收入538.33万元，比2014年收入决算数增加192.39万元，增加原因：主要是2014年省级食品药品专项资金134万元在2015年拨入。2015年综合支出为495.77 万元，其中财政拨款支出495.77 万元，比2014年支出决算数增加94.55万元，增加原因：1.新增5辆执法执勤车（2014年省级专项资金购置），金额48.75万元；2.新增22名公务员，人员经费及办公经费支出相应增加。
2015年财政拨款支出495.77 万元，比年初预算数254.43万元增加241.34万元，增加原因：年初预算数仅为县级部门预算数，不包含年度省级食品药品专项资金，年度支出决算数包含省级食品药品专项资金支出部分。主要在以下几个方面增加支出：1.新增5辆执法执勤车，购置资金48.75万元，购置税、上牌费及油料等运行费用9.1万元；2. 新增22名公务员，人员经费及办公经费（不包含在年初部门预算）年终决算数为88.03万元，3.其他主要为项目支出发生的办公费，差旅费，印刷费，公车运行费，宣传费等。
（二）关于“三公”经费支出说明
2015年三公经费支出数为80.96万元，其中公务用车购置及运行费73.36万元，公务接待费7.6万元。年初预算数为8.4万元，其中公务用车购置及运行费为8.4万元，公务接待费0万元。2015年支出数比年初预算数增加72.56万元，增加原因是主要是其中48.75万元为省级执法车辆购置专项资金，购置5辆执法执勤车；部分公车用车运行费及公务接待费从省级专项资金中支出。2014年支出总数为27.64万元，2015年支出数比2014年支出数增加53.32万元，增加原因主要是其中48.75万元为省级执法车辆购置专项资金。现将2015年三公经费细化说明如下：
1. 因公出国（境）费为0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出73.36万元，其中公务用车购置费48.75万元，为省级执法装备专项资金，购置5辆执法执勤车，公务用车运行维护费24.61万元，公务车保有量 11辆，平均每辆2.23万元，主要用于食品药品监管工作中发生的燃料费、保险费、修理费、停车及过路费，因车辆损耗逐年增大，公务用车运行维护费较14年增加5.61万元。
3.公务接待费支出7.6万元，比2014年支出数减少12%，国内公务接待190批次，1520人次。主要用于上级单位到我局检查指导活动等公务接待及与其他职能部门联合执法工作中所发生的费用。
（三）关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出39.57万元，比2014年增加2.47万元，增长6.67%。主要原因是2015年新增22名公务员，办公经费及差旅费相应增加。
（四）关于政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出55.61万元，其中政府采购货物支出55.61万元。授予中小企业合同金额55.61万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）关于国有资产占有情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中一般执法执勤用车11辆；无单位价值200万元以上大型设备。
四、专业名称解释
1. “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费是反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
