部门整体支出绩效自评报告
评价年度：2024年
评价单位（公章）：徐闻县曲界镇人民政府
填报日期：2025年10月
根据《徐闻县财政局关于开展2024年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(徐财绩〔2025〕5号)要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县曲界镇人民政府整体支出绩效自评情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。徐闻县曲界镇人民政府为徐闻县财政局下的行政单位，单位基本性质是政府机关，执行政府会计准则制度，机构行业类型为[9221]综合事务管理机构。无下属二级预算单位；机构编制部门核定人数107人、年末在职人数90人、离退休人数50人。
单位主要职能有：
1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。
2.落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
3.统筹制定辖区发展重大决算和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。
4.统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资料向村级延伸。
5.统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
6.统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权，行政强制措施权。坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。
7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理制度。推进社会主义基层协商民主建设，完善村（居）民议事制度，拓宽村（居）民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
8.动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
9.编制本镇财政预决算计划组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。
10.按照干部管理权限、负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
11.负责辖区国防动员相关工作。
12.完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他
事项。
（二）年度总体工作和重点工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省委“1310”具体部署和省委十三届四次全会暨省委经济工作会议精神、市委十二届六次全会暨市委经济工作会议精神、县委十四届七次全会暨县委经济工作会议精神和省市县“两会精神”，坚持稳中求进，锚定高质量发展首要任务，以“头号”工程力度抓紧抓实“百千万工程”，全面推进典型镇村创建。持续深化“12221”市场体系建设，践行市“三化三大”工作部署，深入实施“3151”党建工程，统筹抓好产业发展、人才引育、社会治理等各项工作，推动经济平稳增长，奋力谱写中国式现代化的曲界实践新篇章。
（三）部门整体支出绩效目标
整体支出绩效情况：全年预算数7959.21万元，执行数7959.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要绩效目标完成情况如下：资金支出率≥100.0%；资金支出及时率≥99.0%；年质量达标率≥100.0%。
（三）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。
徐闻县曲界镇人民政府2024年度财政拨款收入合计7959.21万元，一般公共预算财政拨款收入7959.21万元，比上年决算数增加5960.17万元；财政拨款支出合计7959.21万元，一般公共预算财政拨款支出7959.21万元。整体支出绩效情况：全年预算数7959.21万元，执行数7959.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要绩效目标完成情况如下：资金支出率≥100.0%；资金支出及时率≥99.0%；年质量达标率≥100.0%。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。简介评价小组成立情况，人员构成，职能分工等。
为确保绩效自评工作高效推进、结果客观公正，单位成立专项绩效自评工作小组，成立了以曲界镇长为组长，分管党政办的领导为副组长，党政办、财会办公室、十大办主任为组员的绩效管理工作领导小组，制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、认真查找问题、对存在的问题进行整改。职责设定符合“三定"方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，体现了部门工作的目的性与计划性。
（二）自评工作过程。
本次绩效自评严格遵循“规范流程、实事求是、突出实效”的原则，分阶段稳步推进，具体过程如下：
1.方案制定与动员部署：工作小组结合上级文件要求及本单位实际，明确自评范围包括年度一般公共预算、政府性基金预算等全口径支出，确定评价指标、时间节点与责任分工。随后召开动员培训会，解读绩效评价政策、系统操作流程及填报规范，统一思想认识与工作标准。
2.资料收集与数据核查：各成员单位按照方案要求，全面梳理本领域绩效目标批复文件、预算执行凭证、项目实施方案、验收报告、资产管理台账等资料，填报绩效自评基础数据表与自评表。财政所联合党政办对报送资料进行交叉核查，重点核对预算执行数据、项目完成情况与绩效指标的匹配性，对数据不符、资料缺失的情况及时反馈整改，确保基础数据真实准确。
3.综合分析与报告撰写：工作小组基于核查后的资料与数据，围绕预算执行效率、履职效能、社会效应、服务对象满意度等维度，进行定量与定性综合分析。对未完成绩效目标的事项深入剖析原因，研究提出改进措施，结合分析结果撰写绩效自评报告，经副组长复核、组长审定后，按要求录入预算绩效管理系统并报送上级主管部门。
（三）自评材料报送时间及质量。
自评材料在11月初报送，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果。
我镇今年开展了部门整体支出及创建“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7959.21万元，执行数7959.21万元，完成预算的100%。部门整体支出目标完成情况与效益主要是：在保障日常办公正常运转的情况下，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。我镇紧紧围绕市的重点工作任务，带领全镇上下凝心聚力、攻坚克难，全力抓好各项工作的落实，有效地推动了全镇经济社会平稳健康发展。
（三）部门整体支出绩效指标分析。
1.预算编制。
为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我镇高度重视部门预算编制与执行、预算绩效管理工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。
2.预算执行。
按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
3.信息公开。
为了确保信息公开工作的有效性和高效性，本部门按相关法律法规公开预决算、绩效信息，通过多种渠道，包括官方门户网站，定期更新信息，确保其时效性。通过严格的信息审核流程，提升公开信息的准确度。
4.绩效管理。
预算绩效管理的对象为纳入预算管理的财政性资金和上级转移支付的资金。各业务科室按要求编制下一年度预算，追加预算时应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标;符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。预算绩效运行跟踪监控管理。
建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。
5.绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。
绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度;用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施;办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。
6.采购管理。
采购合理性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、采购信息公开情况、采购履约及验收等。
7.资产管理。
本部门加强资产日常管理工作，建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，并建立资产台账，定期资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，严防国有资产流失。
8.运行成本。
为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关制度规定精神， 降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费），根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》的规定，结合本地区本部门实际，建立和完善管理控制制度，制定加强本部门本地区“三公”经费管理具体规定。适时对“三公”经费管理情况进行监督检查。对违反相关规定的，将按照规定进行处理。
（二）主要做法和经验
本项目采取自评与他评相结合方式,评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合项目收支情况，前期准备设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；结合年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（三）存在问题
随着公共服务水平的提高、基层设施建设的推进以及乡村振兴战略的深入实施，财政开支范围不断扩大。其中，刚性支出和基础设施建设增长较快，特别是乡村振兴项目资金投入规模庞大，给财政带来较大压力。再加上我镇自身财政收入来源有限，可支配资金不足，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强。
（五）改进措施
面对困难和问题，我镇将优化财政支出结构，压缩非必要支出，加强预算绩效管理，提高资金使用效率；认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我镇财政的困难和压力。
四、其他自评情况
无。
