项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

项目名称：徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理

部门名称：徐闻县城市管理和综合执法局（公章）

填报人：李献

联系电话：13827144177

填报日期：2026年08月10日

一、基本情况

（一）项目基本情况

本项目 2025 年度年初财政预算 1250 万元，资金实行财政支付，全年实际支出 1184.95 万元，资金调配严格按照预算执行。项目依托徐闻粤丰环保电力有限公司运营的生活垃圾焚烧发电厂开展垃圾处置工作，厂区坐落于南山镇北草岭，日处理生活垃圾 750 吨，2020 年 12 月建成投产并并网发电，严格遵循《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》《生活垃圾焚烧污染控制标准》等国家行业规范运营，废气、渗滤液、飞灰处置均达标。由县环卫站管理地磅计量进厂垃圾量，按 80.5 元 / 吨核算垃圾处理服务费，按月核对进厂垃圾报表结算费用，主管部门常态化监管垃圾处置量、环保运行参数。

（二）项目决策情况

为解决县域生活垃圾处置难题、消除填埋场存量垃圾环保隐患立项实施。采用市场化政企合作模式，引入专业环保企业建设运营焚烧发电厂，可实现垃圾无害化、减量化、资源化处置，项目决策贴合县域环境治理需求，配套完善行业管控标准与日常监督机制，立项依据充分、实施模式科学可行。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标

1. 总体目标：统筹处置全县新鲜生活垃圾与填埋场存量陈旧垃圾，削减填埋场垃圾库存，降低渗滤液产生量与土壤、地下水污染风险，消除填埋场环保安全隐患，全面改善城乡人居环境。

2. 2025 年度绩效目标：足量完成新鲜、陈旧生活垃圾焚烧处置任务；严格落实各项环保管控标准，污染物稳定达标排放；依托焚烧发电实现资源再利用，同步提升县域生活垃圾规范化治理水平。

二、自评情况

（一）自评分数

根据制定的绩效指标考评体系，本次项目绩效自评综合得分 99 分，绩效评价等级为优秀。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：项目年度财政预算 1250 万元，资金由财政直接拨付，全年实际支出 1184.95 万元，资金使用严格限定于生活垃圾焚烧处置服务费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用资金行为，资金拨付依据每月垃圾进厂计量台账结算，支付流程规范。

2. 资金完成绩效目标情况：财政资金全部用于生活垃圾无害化焚烧处置，有力支撑年度垃圾处理任务落地，全年超额完成新鲜、陈旧垃圾处置量；厂区环保设施稳定运行，污染物全部达标，填埋场存量垃圾持续消化，渗滤液、土壤地下水污染风险明显下降，人居环境改善成效明显，全面达成年度绩效目标。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于生活垃圾焚烧处置服务费，涵盖新鲜垃圾、填埋场陈旧垃圾收运、焚烧、渗滤液处理、废气净化、飞灰稳定化处置、焚烧发电运维等全流程支出。依托专业环保企业设备、技术与管理能力，实现垃圾无害化、减量化、资源化同步推进，焚烧产生电能并网对外输送，同步实现环境效益与经济效益，资金投入产出效益突出。

（三）资金使用绩效存在的问题

受县级财政财力紧张制约，项目尚有部分款项未能及时足额支付，资金支付进度滞后，一定程度影响资金全周期绩效管理成效。

（四）绩效自评指标完成情况

1. 产出指标：2025 年累计处置生活垃圾 177440.43 吨，其中陈旧垃圾 13720.08 吨、新鲜垃圾 163720.35 吨，超额完成年度垃圾处理任务。

2. 效益指标：垃圾处置覆盖全县城乡区域，大幅减少填埋场存量垃圾，渗滤液产生量显著降低，土壤、地下水污染风险有效缓解；焚烧发电实现资源循环利用，城乡环境卫生质量、居民生活舒适度持续提升，社会效益良好。

三、改进意见

1. 强化资金统筹协调，主动对接县财政局等相关单位，多方筹措财政资金，加快项目剩余处理服务费拨付进度，保障企业运营资金及时到位。

2. 健全项目全流程资金绩效管理机制，将预算编制、资金拨付、处置量考核、绩效评价紧密结合，细化资金动态监管流程，提升专项资金使用精细化管理水平。

3. 持续落实常态化现场监督检查，紧盯垃圾进厂计量、环保设施运行、污染物排放等关键环节，确保专项资金持续发挥治污减存、改善环境的实效。