部门整体支出绩效自评报告
部门名称：徐闻县城市管理和综合执法局（公章）
下属二级预算单位数量：5个
填报人：李献
联系电话：13827144177
填报日期：2026年8月12日
根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年徐闻县城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
我局为县政府直属正科级独立核算行政单位，统筹全县市政设施、园林绿化、市容环卫、城市照明、数字化城管管理，履行城市综合执法职能。核心职责包含城乡市政管网、道路、公园运维养护，绿化规划建设、市容秩序管控、垃圾分类推广；负责占道、户外广告、绿化占用等行政审批；承担违建、扬尘油烟、噪声、占道经营、违规停车等领域行政处罚与行政强制；统筹城市维护资金计划编制、公用事业市场化运营、安全生产、信访维稳及上级交办各项城市管理任务。
（二）设置机构及人员情况
2019年3月，徐闻县城市管理和综合执法局成立，并于2019年6月正式挂牌。根据《关于调整徐闻县城市管理和综合执法局内设机构的有关通知》（徐机编办[2022]61号）《关于印发徐闻县城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制调整方案的通知》（徐机编办〔2022〕59号），设8个内设机构，分别为办公室、市政设施管理股、信息化管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、政策法规和指挥协调股、综合执法大队、人事股，设局长1名，副局长2名，正副股长（主任、队长）11名；共有5个下属事业单位，其中徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻县城市建设和市容管理中队、徐闻县环境卫生管理站属于财政核拨事业单位，徐闻县公园服务中心属于财政核补事业单位。2025年年底我局共有局长1名、副局长2名，11名正副股长。局机关编制数22人，实有在职在编人员36人，离退休人员30人，政府雇员16人，其他人员32人。徐闻县城市路灯管理所编制20人，实有在职在编人员20人，退休人员12人，其他人员15人；徐闻县园林管理所编制30人，实有在职在编人员24人，退休人员32人，其他人员7人；徐闻县环境卫生管理站编制54人，在职在编人员38人，退休人员116人，其他人员17人；徐闻县公园服务中心编制20人，实有在职在编人员13人，退休人员18人，政府雇员22人，其他人员12人；徐闻县城市建设和市容管理中队编制50人，实有在职在编人员43人，其他人员6人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
2025 年全局围绕三大主线推进工作：
1. 民生基建项目攻坚：依托 “百千万工程” 推进 4 个债券及中央资金市政项目，实施雨污分流、道路改造、排污管网铺设、灾后市政设施修复，补齐城区管网、道路、绿化短板，消除黑臭水体、城市积水等民生痛点。
2. 常态化城市精细化管理：市政道路路灯常态化维修养护、公园安全设施升级；全域增绿提质、打造节庆亮化景观；全覆盖环卫保洁，推进无废城市建设；落实门前三包、垃圾分类宣传；常态化开展市容、违建综合执法；推进法治城管建设，抓实党建与干部队伍作风建设。
3. 安全稳定底线管控：全覆盖市政、燃气、户外广告、违建领域安全生产隐患排查；及时处置 12345 热线、信访、巡察交办群众诉求；常态化开展禁毒宣传，化解基层矛盾纠纷。
（四）部门整体支出绩效目标
1. 项目建设目标：按期推进海安大道雨污分流、城区综合治理、排污改造、市政灾后重建四大工程，完成管网铺设、道路拓宽、绿化修复等建设内容，实现雨污分流、黑臭水体清零、灾后设施全面修复。
2. 城市管理目标：市政设施完好率、路灯亮灯率达标；生活垃圾日产日清、无害化处置率 100%；市容乱象整治常态化，违建查处实现动态清零；垃圾分类城乡全覆盖；完成智慧停车、智慧城管平台搭建。
3. 管理效能目标：预算资金高效规范使用，“三公” 经费严控在预算内；依法行政，政务事项全面公示；安全生产零重大事故；群众投诉办结率稳步提升。
（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
1. 2025年度部门总体收入情况：年初预算批复 9717.42 万元，其中一般公共预算 4643.03 万元、政府性基金 5074.39 万元；当年实际下达预算 9690.92 万元，一般公共预算 4616.53 万元，政府性基金保持 5074.39 万元不变。
2. 2025年度部门整体支出情况：全年决算总支出 13902.94 万元，分为两类：基本支出 4177.50 万元（人员经费 3739.96 万元、日常公用经费 437.54 万元）；项目支出 9725.44 万元，全部用于市政基建、环卫绿化、执法运维、城市亮化等专项工作。预算资金支出率 99.7%，资金拨付使用进度良好。
3. 三公经费支出情况：年度 “三公” 经费预算 84.18 万元，实际支出 21.92 万元，实际支出远低于预算额度，经费管控成效显著。
二、绩效自评情况
（一）自评结论
对照绩效自评指标体系逐项核查，2025 年度部门整体绩效目标全部落地，预算编制、执行、资产管理、采购、绩效管理、成本管控等各项指标执行规范，全年综合自评得分 95 分，绩效等级评定为优。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1. 预算编制情况：本年度无新增入库项目，未开展新增项目事前绩效评估；预算编制整体贴合年度城市管理工作需求，但存在编制精细化不足问题，未能充分预判临时交办、突发城管任务，部分专项工作未纳入年度预算。全年无预算调剂事项，预算框架稳定。
2. 预算执行情况（含资产管理重点分析）：预算支出范围、审批流程、财务核算严格遵循国家财经法规及市局内部财务、内控管理制度，资金专款专用，无挤占、挪用资金情况。 资产管理方面：单位办公用房、设备配置均未超标准；资产处置收益及时足额上缴；执行年度全面资产盘点制度，资产账、财务账、实物资产三方数据匹配，国有资产年报完整准确；固定资产利用率 100%，资产购置、出租、处置全流程有内部制度约束，管理流程合规规范。
3. 预算使用效益：（1）整体绩效目标实现情况：年度产出指标 2 项全部完成，完成率 100%；全部效益指标均达成预期；财政资金支出率 99.7%，资金使用效率较高，通过市政项目、环卫绿化、综合执法投入，有效改善城区人居环境、完善城市基础设施、规范市容秩序。 （2）重点工作完成情况： ①四大市政重点项目有序推进：城区排污改造工程 100% 完工并进入验收；海安大道雨污分流项目完成 90% 工程量；城区综合治理、灾后重建项目分别完成阶段性、98% 建设任务，城区积水、污水直排问题大幅缓解。 ②城市运维管理成效突出：全年修复道路、更换路灯、疏通管网、升级公园安全设施；大规模植树增绿，完成春节、国庆城市亮化；环卫覆盖 316 万㎡城区道路，生活垃圾全焚烧处置，存量垃圾资源化完成 93%；落实门前三包、城乡垃圾分类全覆盖；全年出动上万执法人次，查处违建、整治各类市容乱象上千次；规范行政审批与执法公示，行政诉讼负责人出庭应诉率 100%。 ③安全维稳工作落地：开展 25 次全域安全排查，整改全部一般隐患；整治餐饮燃气、户外广告安全隐患千余宗；全年受理 12345 热线 1793 件，办结率 83.5%，信访、巡察交办事项基本办结，顺利完成禁毒宣传等专项任务。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1. 存在问题：一是预算编制精细化不足，临时任务、突发城管工作未提前纳入预算，部分项目资金收支存在差额，个别项目跨年度实施； 二是部分项目绩效目标设置脱离实际，前期沟通协调不足，项目实施效果未完全达到预期； 三是项目跨部门沟通协调机制不完善，信息传递滞后，一定程度影响项目施工进度与建设质量； 四是内部绩效评价体系不够完善，评价指标科学性、评价方式丰富度有待提升； 五是项目优秀工作经验总结、复制推广力度不足，资金综合效益未能充分释放。
2. 改进意见：一是细化全口径预算编制，全面摸排年度固定工作、潜在临时任务，优先保障刚性支出，提升预算科学性、前瞻性； 二是强化预算执行刚性，主动对接财政部门，保障专项资金拨付进度，严控预算随意变更； 三是从严落实财务监管，持续压缩 “三公” 经费，完善资金审核审批流程，杜绝资金违规使用； 四是健全全链条资产管理、政府采购内控制度，规范资产购置、运维、报废全流程管理； 五是深化绩效评价结果运用，将自评结果作为下一年度预算分配、项目调整核心依据，优化项目管理制度，全面提升财政资金使用效益。
三、其他自评情况
无
