项目支出绩效自评报告
项目名称：徐闻县城区和海安镇区环卫作业外包服务项目
部门名称：徐闻县城市管理和综合执法局（公章）
填报人：李献
联系电话：13827144177
填报日期：2026年8月10日
一、基本情况
（一）项目基本情况
本项目为常年性环卫外包服务项目，覆盖徐闻县城区、经济开发区、海安镇区，服务内容包含各级道路清扫保洁、生活垃圾上门收集、全域垃圾清运处置、建筑垃圾清理、道路洒水冲洗、垃圾桶果皮箱清洗、城市 “牛皮癣” 清理、公厕及垃圾转运站运维管理等。2025 年度项目年初预算 1939.63 万元，当年实际支出 3051.8 万元；资金由县财政依据合同与月度考核结果按月拨付服务公司，执行 “按月支付、按效付费” 模式，资金拨付及时足额，无截留、挤占、挪用资金情况。项目配套《环卫作业质量考核标准》《安全生产管理制度》，由局环卫股、县环卫站组建专职考核组开展常态化监管。
（二）项目决策情况
依据单位 “三定” 职能、县委工作部署、年度环卫管理工作计划、《徐闻县城区环境卫生专项规划》及创卫工作要求立项实施，通过市场化外包方式采购专业环卫服务，项目立项依据充分，项目规模、服务内容与县域环境卫生治理需求匹配，绩效目标贴合财政资金支出范围、城市环卫工作任务，项目决策科学合规。
（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标
1. 总体目标：全面提升徐闻县城区、开发区、海安镇区环境卫生水平，优化城乡人居环境，建立标准化、专业化长效环卫保洁机制，常态化落实创卫、垃圾分类工作要求。
2. 2025年度绩效目标：全域道路常态化清扫保洁，保持辖区环境干净整洁；生活垃圾日产日清，规范运营公厕、垃圾转运站；持续推进垃圾分类、市容环境卫生整治；通过常态化考核管控外包企业作业质量，保障环卫服务稳定达标。
二、自评情况
（一）自评分数
根据制定的绩效指标考评体系，本次项目绩效自评综合得分 98 分，绩效评价等级为优秀。包含自评结论、自评分数和等级（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。
（二）资金使用绩效
1. 资金支出情况：2025 年度项目预算 1939.63 万元，财政预算资金全部按时足额到位；全年实际支出 3051.8 万元，资金全部拨付环卫外包服务企业。资金拨付严格执行 “按月支付、按效付费”，每月结合考核评分核算服务费，资金分配、支付流程符合合同及财政管理规定，资金使用规范合规。
2. 资金完成绩效目标情况：专项资金投入全面支撑年度绩效目标落地，产出、效益指标均基本完成：全年完成 283 万平方米全域道路清扫保洁，生活垃圾清运 8.73 万吨实现日产日清，规范运维 16 座公厕、3 座垃圾中转站；全年开展 104 次作业考核，年均考核得分 81 分以上，环卫服务质量稳定，顺利完成创卫、环境整治、垃圾分类等年度工作任务，资金投入产出效益突出。
3. 资金分用途使用绩效： 资金全部用于环卫市场化外包服务，涵盖保洁人员薪酬、环卫作业车辆燃油及运维、垃圾收运处置、环卫设施清洗维护、公厕与中转站运营、应急保洁等全链条作业支出。依托专业企业机械化设备、标准化人员管理，大幅提升环卫作业专业化水平，实现全域环境卫生长效管控，资金使用贴合项目实施需求，资源配置高效。
（三）资金使用绩效存在的问题
1. 极端天气、大型活动等突发场景下，现有资金配套的应急人员、设备储备不足，企业应急预案细化程度不足，垃圾激增时清运处置效率不足，易出现垃圾临时堆积，专项资金在应急环卫保障方面投入调度灵活性不足。
2. 针对项目绩效自评工作缺乏常态化交流学习机制，自评总结、指标优化提升力度不足，绩效自评精细化管理水平有待提高。
（四）绩效自评指标完成情况
1. 产出类指标：全域 283 万平方米道路清扫保洁全覆盖，主干道每日 2 次洒水、人行道每周冲洗并动态调整频次；全年清运生活垃圾 8.73 万吨，实现日产日清；16 座公厕、3 座垃圾中转站运维全部达标，全部产出指标达到合同约定标准。
2. 效益类指标：全年累计组织 104 次环卫作业考核，年度平均考核得分 81 分以上；建立 “检查 - 拍照留证 - 限期整改 - 复核” 闭环监管机制，持续督促外包企业优化作业管理，市容环境卫生整体品质稳定提升，社会效益显著。
三、改进意见
1. 优化专项资金应急统筹调配机制，指导环卫外包企业细化极端天气、大型活动应急处置预案，增加应急保洁人员、作业设备储备，强化突发环境事件资金、资源调度保障，解决垃圾临时堆积问题。
2. 加大环卫从业人员应急保洁实操培训力度，常态化开展现场作业规范教学，提升一线人员应急处置能力。
3. 强化主管部门日常巡查管控频次，第一时间发现环境卫生问题并督促企业立行立改，夯实长效保洁管理。
4. 常态化开展项目绩效自评复盘总结，主动对标优秀单位交流学习，持续优化绩效指标设置、自评流程，不断提升专项资金绩效自评规范化、精细化水平。
