项目支出绩效自评报告
项目名称：城市综合管理经费
部门名称：徐闻县城市管理和综合执法局（公章）
填报人：李献
联系电话：13827144177
填报日期：2026年8月10日
一、基本情况
（一）项目基本情况
本项目为保障徐闻县城区市容环境长效管理设立，主要开展市容秩序整治、占道经营管控、违法建筑拆除、市政设施维修、排污管网清淤、道路绿化改造、城区保洁、执法车辆运维等工作。资金用于木兰大道路缘石修复、路口排水井增设、绿化带升级、环卫整治、公众责任险、合同印花税、车辆年审等各类城市管理事务与小型工程，全面支撑 2025 年度城市管理各项工作正常开展。2025 年度项目年初预算 238 万元，全年实际支出 327.5 万元，资金全部足额拨付到位。
（二）项目决策情况
1. 决策需求：结合城区市容乱象、管网堵塞、道路破损、违建多发等治理短板，依托历年城管工作台账、群众信访诉求，各业务股室梳理全年运维、工程、执法保障资金需求。
2. 决策流程：业务股室摸排测算→财务与业务内部会商论证→局领导班子集体审议项目清单及预算→按财政流程上报审批，纳入年度部门预算后正式实施。同时成立局长牵头采购领导小组，统筹所有工程项目采购、实施、验收全流程管理。
3. 决策依据：《城市市容和环境卫生管理条例》、县域 “百千万工程” 人居环境整治部署、年度财政预算编制要求、城区设施排查台账。
4. 决策短板：前期对县级临时交办任务、城管突发应急事项预判不足，未预留充足机动经费；部分子项目论证不够细致，绩效目标与一线实操存在脱节。
（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标
1. 总体绩效目标：持续推进城区市容环境综合整治，强化占道经营、违法建设管控力度，完善市政基础设施管护，消除市容安全隐患，提升城市精细化管理水平，改善人居环境，提升群众满意度，维护城区和谐稳定。
2. 2025年度绩效目标及指标：（1）产出指标：信息公示及时公开率≥95%；整治成果质量检查通过率≥90%；执法巡航任务执行率≥95%；行政执法数据上报率≥98%；全部市政、拆除、清淤工程按期完工。 （2）效益指标：城区安全隐患排查率≥90%；优化城市面貌，吸引商户入驻，提升城市品牌价值，带动商贸文旅发展；健全长效城管管理机制。 （3）满意度指标：城区居民、沿街商户对城市管理服务综合满意度达标。
二、自评情况
（一）自评分数
本次项目绩效综合得分 96 分，绩效评价等级为优秀（总分 100 分，90-100 分为优秀）。完成县城区规划城镇建设范围内违法建设整治行动计划任务，使城市违法建筑搭建现象得到遏制，为市民创造一个明亮、整洁的城市，取得广大市民的支持和肯定。包含自评结论、自评分数和等级（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。
（二）资金使用绩效
1. 资金支出情况： 2025 年财政年初批复预算 238 万元，资金按季度分批全额拨付到位；全年项目实际支出 327.5 万元，预算执行率 100%。资金严格执行专款专用，支出流程规范，无截留、挤占、挪用资金问题，所有款项于 2025 年 12 月 31 日前全部支付完毕。
2. 资金完成绩效目标情况： 全年顺利完成城区违建整治、道路维修、管网清淤、环卫全域保洁、绿化带改造、常态化执法巡航等全部既定工作任务，项目整体完成进度 98% 以上；违建搭建乱象得到有效遏制，城区街道整洁、交通有序，安全隐患大幅减少，社会效益、经济效益、可持续效益均有效实现。
3. 资金分用途使用绩效：环卫及环境整治经费：落实 “百千万工程” 城区环境提升，街道保洁常态化，商圈环境卫生改善，客流量明显增加；市政设施维修改造经费：完成道路、排水、绿化工程，消除路面、管网安全隐患，延长设施使用寿命；违建拆除、执法运维经费：强化日常巡查与违建治理，规范占道经营，稳定市容秩序；监控设备、保险、税费、车辆运维经费：保障执法后勤与安全保障，提升执法规范化水平；整体资金统筹管控得当，有效提升城市形象，吸引商户入驻，提升县域城市品牌，带动经济长期发展。
（三）资金使用绩效存在的问题
1. 预算编制精细化不足，年度临时交办任务、城管突发应急事项较多，年初预算未充分覆盖，实际支出与预算存在差额，部分子项目无法当年完工，出现跨年度实施情况。
2. 部分绩效目标设定精准度不足，与一线城管实际工作衔接不够紧密，城市招商引资带动效果未达到预期。
3. 跨部门、股室沟通协调机制不完善，信息传递滞后，一定程度影响项目施工、整治工作进度与质量。
4. 内部绩效评价体系不够健全，评价指标设置不够全面，评价方式单一，难以完整量化城市管理综合成效。
5. 项目实施中优秀治理经验缺少系统梳理、总结与推广，资金综合效益未能充分释放。
（四）绩效自评指标完成情况
1. 产出类指标：信息公开、执法巡航、数据上报、工程时效等量化指标均超额完成，整治成果抽检通过率达标。
2. 效益类指标：安全隐患排查任务完成，市容秩序改善显著，城市营商环境、长效管理机制建设取得实效。
3. 满意度指标：通过座谈、问卷收集群众意见，市民对市容环境、执法服务认可度较高； 整体仅因预算预判不足、目标匹配度不足两项因素小幅扣分，各项核心指标基本全部落地。
三、改进意见
1. 细化预算编制，梳理历年临时、应急工作事项，预算编制阶段预留合理机动经费，细化各子项目工程量与资金测算，缩小预算与实际支出差距，减少跨年度项目。
2. 强化项目前期调研论证，联合社区、商户、公安、交通等多方开展需求研判，科学、精准设置年度绩效指标，确保目标贴合城管一线实际，充分发挥资金经济带动效益。
3. 完善常态化沟通协调机制，建立月度工作例会、信息共享台账，搭建多部门大数据执法平台，聚焦重点路段、重点时段开展联合管控；开通群众监督举报渠道，主动接受社会监督，提升项目推进效率。
4. 健全绩效评价体系，丰富评价方式，完善多层次评价指标，将年度绩效自评结果作为下一年度预算分配、项目调整的重要依据；常态化开展绩效业务培训，组织对标先进单位交流学习，提升自评工作规范化水平。
5. 系统总结违建治理、市容管控、市政运维成熟工作模式，形成标准化可复制范例在辖区推广，最大化专项资金综合效益；同时向上级财政部门建议出台统一的绩效自评操作指引，规范各单位绩效评价工作。
