附件5
部门整体支出绩效自评报告
评价年度：2024年
评价单位（公章）：徐闻县卫生健康局
填报日期：2025年11月3日
根据《关于开展2024年度财政支出项目和部门整体支出重点绩效评价工作的通知》（徐财绩[2025]6号）的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评徐闻县卫生健康局整体支出绩效自评情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。本部门内设机构情况：办公室、规划发展与信息化股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股、政策法规和综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股（县医改办、县老龄工作委员会）、基层卫生健康和妇幼健康股、中医股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股及人事股；年末在编在职人数55人、离退休人数3人、外聘临时工人数8人等人员情况；卫生健康局的工作职能涵盖医疗卫生服务、公共卫生管理、人口健康等多个领域，以保障公众健康为核心，统筹协调医疗、预防、保健等资源，推动健康中国战略在基层落地实施。
（二）年度总体工作和重点工作任务
2024年，我县卫生健康工作紧紧围绕习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神和关于城乡区域协调发展重要论述，紧紧围绕县委、县政府中心工作和按照省、市卫生健康工作的决策部署，以县域医共体建设、医疗质量管理、百千万工程等工作为重点，扎实推进我县卫生健康工作，一是第一时间召开党组扩大会议暨理论学习中心组学习会，传达学习习近平总书记视察广东重要讲话指示批示精神，结合本单位实际开展各项工作。二是带动下属党组织认真抓好学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神工作，切实抓好医疗服务质量和提高医疗技术。三是以“百千万工程”工作重点为抓手，抓住县域这个重要发力点，促进优质医疗资源区域均衡分布。
（三）部门整体支出绩效目标
1、党的建设情况
严格落实“第一议题”制度，结合“纪律教育活动月”和“主题教育”，积极组织开展理论学习，加强班子成员、党员干部学习教育的力度及时传达贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟习近平总书记再次视察广东的重大意义和战略考量，更加自觉忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚定用习近平总书记重要讲话、重要指示精神统一思想、武装头脑、指导实践，扎扎实实做好卫生健康工作。
2、“百县千镇万村”高质量发展工程
一是截至2024年12月，全县已通过国家优质服务基层行推荐标准的卫生院3间、基本标准的卫生院8间，正在创建推荐标准的卫生院4间、基本标准的卫生院3间。
二是成立徐闻县3岁以下婴幼儿照护服务指导中心，从各医疗机构中抽调相关人员组建专家组。采取公益捐赠方式，为全县2家已备案托育机构统一购买在托婴幼儿意外责任保险。
三是我县人民医院已于2023年6月通过防治卒中中心建设。2024年6月通过胸痛中心（国家级基层版）建设。
四是已制定“两专科一中心”方案、工程进度规划、资金使用计划。拟采购医疗设备一批，已于9月30日发布政府采购意向公开。
五是中医馆内涵建设项目已完成方案制定，工程进度规划、资金使用计划、中药房、治疗室建设规划、中医馆诊室和治疗室、中药房、煎药室规范建设，正在建设文化宣传栏。
六是截至11月，184名全科医生（含中医）组成111个家庭签约服务团队。公卫服务重点项目65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达64.11%、高血压患者任务完成率100.78%、二型糖尿病患者任务完成率100.71%、老年人中医药健康管理率70.52%、儿童中医药健康管理率95.71% 、0-3岁儿童系统管理率88.71%。
七是上级医院帮扶下沉我县级医院中级以上职称医生13名；2024年度已选派31名执业医师下沉基层；本县开展医共体内分片区“组团式”帮扶，总院已派出3个帮扶团队共27名医师下沉属地帮扶。
八是对标国家新版紧密型县域医共体评判标准，紧密型县域医共体项目通过省网评以及现场复核。
3、民生实事落地见效
一是2024年宫颈癌应筛6708例，已筛6708例，乳腺癌应筛6708例，已筛6708例，完成率均100%。
二是2024年产前筛查任务数为4928人。截至2024年12月，地贫血常规检查7135人，初筛率为144.78%；唐氏筛查5233人，筛查率106.19%；重大结构畸形筛查人数5725人，筛查率116.17%（目标值均为100％）。全县活产数7204例，新生儿遗传代谢疾病筛查7124例，筛查率98.89%（目标值≥98%）；听力筛查7157例，筛查率99.35%（目标值≥95%）。
4、积极办理议案提案
2024年获得人大代表议案建议办理先进单位和政协提案先进承办单位称号。
5、基公能力不断提升
一是稳步实施国家基本公共卫生服务项目。我县14项国家基本公卫服务项目覆盖率逐步提高。2023年我县基本公卫服务项目绩效考评进入全市第一方阵。2024年11月25日-26日我县代表湛江市接受省基本公卫服务绩效考评。二是计划免疫工作稳步开展，六苗接种率达95%以上。三是妇幼保健工作新发展。两个系统管理率分别提高为91.85%和90.01%以上；住院分娩率达到100%，产后访视率达97.51%以上；四是无偿献血工作上新台阶。今年总献血人数1537人，总献血量399550毫升。
6、精防管治多措并举
我县荣获2023年省精神卫生先进县（区）称号。
7、公益一类财供二类管理落实情况
我县自2024年1月1日起，已落实基层医疗卫生机构公益一类财政供给公益二类事业单位管理待遇。
8、坚定信心落实创卫
2024年迈陈、西连、龙塘、下洋、前山、锦和、和安、新寮8个乡镇正在积极申报省级卫生乡镇。
9、加快人才队伍培养
2023年公开招聘74人已入编；2023年23名、2024年30名订单定向医学毕业生正在办理入编；2024年事业单位集中公开招聘7人已办理入职；2024年免费培养53名农村订单定向医学生已签订“就业协议书”。
10、稳步推进重点项目建设
徐闻县人民医院门诊综合大楼、妇幼保健院新综合大楼、第二人民医院内科综合楼建设项目均已竣工投产。
（四）部门整体支出情况
徐闻县卫生健康局2024年度总支出102,915.1万元，其中本年支出91,708.79万元。具体情况如下：1.基本支出42,240.42万元，比上年决算数增加4,659.59万元，增长12.4%。主要变动情况：基层医疗机构纳入统发工资。2.项目支出49,468.37万元，比上年决算数增加2,539.15万元，增长5.4%。主要变动情况：增加了各个建设项目的支出。3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。《关于开展2024年度财政支出项目和部门整体支出重点绩效评价工作的通知》（徐财绩[2025]6号）文件要求，为做好我局2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作，成立绩效自评小组。由局长黎文光担任组长，分管领导黎翠同志任副组长，办公室、财务股及业务股室负责人为组员，财务股牵头协调2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作实施工作，各股室以及下属单位积极配合2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作实施，财务人员汇总相关2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评 工作以及其他相关工作。
（二）自评工作过程。
1.是成立绩效自评工作小组，明确分工，办公室牵头协调各股 室以及下属单位，各股室及下属单位积极配合2024年度项目和部门整 体支出预算执行情况绩效自评工作实施。
2.财务人员对各股室的2024年度项目和部门整体支出预算执行 情况绩效自评工作进行汇总，以及填写相关报表和报告，并对领导进 行汇报。
3.领导对各股室的2024年度项目和部门整体支出预算执行情况 绩效自评工作进行总结，并评价各股室的2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作等级和自评效果。
（三）自评材料报送时间及质量。
我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（五）自评材料报送及公开一致情况。
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果。包含整体支出绩效自评结论（综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性）、自评分数和等级。（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。
对照项目绩效自评表，2024年度我们的整体绩效自评等级为优，分数为92分。
（二）部门整体支出绩效指标分析。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金292.66万元，占一般公共预算项目支出总额的7.3%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出
5,159.37万元，政府性基金预算支出3,002.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体项目在年度履职中达到的总体成果和效果，各股室积极的做好各项工作，并及时的发放了各项社会化奖励金扶助金等，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县城镇独生子女奖励金及纯二女结扎奖励金的项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：14,187.81万元，执行数
8,161.41万元，完成预算的57.52%。部门整体支出绩效目标完成
情况主要是：本部门整体项目在年度履职中达到的总体成果和效
果，各股室积极的做好各项工作，并及时的发放了各项社会化奖
励金扶助金等，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的
问题及原因主要是由于财政困难，部分项目未能及时的支出。下
一步改进措施主要是争取财政资金，及时完成支出，提高执行数
据。县城镇独生子女奖励金及纯二女结扎奖励金项目绩效自评情
况：项目全年预算数为292.66万元，执行数为291.38万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况主要是：一是严格完成职能工作以及项目工作；二是为全县城镇独生子女对象和纯二女结扎对象发放补助，切实保障他们的切身利益。发现的问题及原因主要是该项目年初预算做的偏大。下一步改进措施主要是由于该部分数据为浮动数据，今后将再谨慎的核算增长率，确保数据不过于偏大或者偏小。
（三）主要做法和经验
1.强化目标引领：将绩效目标与年度重点工作紧密结合，细 化量化指标，明确责任分工，形成“目标-执行-评价”闭环管理。
2.规范资金管理：严格执行预算编制、审批、支付等流程，
加强内控建设，定期开展资金使用核查，确保资金安全高效。
3.聚焦核心职能：围绕以县域医共体建设、医疗质量管理等工作为重点，扎实推进我县卫生健康核心工作任务，优化资源配置，创新服务模式，为高标准把我县建成广东对接服务海南岛的南门户城市提供卫生健康保障。
4.注重公开透明：按规定及时公开预决算、绩效目标及自评 报告等信息，主动接受社会监督，提升管理公信力。
（四）存在问题
1、医疗机构业务收入减少问题。2022年医疗业务收入84647.65万元，2023年医疗业务收入82358.74万元，2023年较2022年减少2288.91万元，同比下降2.70%；2023年1月-6月医疗业务收入43905.74万元，2024年1月-6月医疗业务收入40246.80万元，减少3658.94万元，同比下降8.33%。主要原因：医院历史债务大、资金周转困难、人才流失，药品、材料供应不足，病人减少，业务收入下降；居民收入减少，医疗支付能力下降，就医次数减少；医保结算不及时；单位管理机制不全面、医务人员积极性不强，导致业务收入减少，绩效工资降低，降低职工的积极性，恶性循坏；部分单位因没有资金采购检查设备加上旧设备已报废，辅助收入减少。
2、卫技队伍人才短缺。因基层卫生院待遇偏低，引进、培养人才难，人才流失严重，尤其放射、检验、影像、产科等人才青黄不接，中高级人才匮乏。
（五）改进措施
1、狠抓党风廉政建设。推进党风廉政建设和反腐纠风工作，努力构建良好的防范机制。
2、积极推进百千万工程。根据省、市、县2024年“百千万工程”考核要求，统筹推动“百千万工程”各项工作有序有力推进。
3、加强卫生队伍人才培养。加大人才培养力度；采取招聘录用方式引进一批大中专毕业生和高层次卫生专业技术人才与学科带头人。
4、加快推进卫健重点项目建设。积极推进县慢性病防治站精神病区项目投入使用；加快推进徐闻县妇幼保健院3岁以下婴幼儿照护综合服务中心建设项目、中医药服务能力建设提升工程、徐闻县第二人民医院感控建设项目、徐闻县第三人民医院综合能力提升项目建成投入使用。
5、深化医疗卫生体制综合改革。1.加快推进医共体建设，全面提升徐闻医疗卫生与健康保障水平。2.加快推进公立医疗机构改革。
6、推进创建全国基层中医药先进单位工作，提升中医药服务水平。1.加强县级医院中医药服务能力建设，加快推进项目依期完成。2.加快提升乡镇卫生院、村卫生站中医药服务能力建设。
7、开展专项整治，强化质量管理。一是深入开展创建“平安医院”活动；二是加强医德医风教育；三是开展非法医疗市场整治活动。
