部门整体支出绩效自评报告
根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年徐闻县应急管理局整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
徐闻县应急管理局主要职能包括：负责全县应急管理工作，指导安全生产和自然灾害类突发事件应对及防灾减灾救灾，承担安全生产综合监督管理和工矿商贸行业监管；组织编制应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划；统筹应急预案体系建设，建立事故灾难和自然灾害分级应对制度；建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输共享和监测预警；组织协调突发事件应急救援，统一指挥各类应急专业队伍；统筹应急救援力量建设，指导消防、森林火灾、抗洪抢险、地震地质灾害救援等；管理救灾物资储备和分配；依法行使安全生产综合监管职权，监督工矿商贸企业安全生产条件和准入制度实施；组织事故调查处理并监督责任追究；开展应急管理宣传教育、培训和信息化建设等。
(二）设置机构及人员情况
徐闻县应急管理局为行政单位，下属事业单位数量2个。机构编制部门核定机关行政编制15名、行政执法专项编制12名，事业编制17名，工勤编制4名。2025年年底在编在岗人员42人，离退休人员10人，外聘临时工64人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
1、坚决遏制重特大事故发生，全县安全生产形势稳定；
2、全覆盖排查重点行业领域隐患；
3、强化灾害监测预警，保障受灾群众基本生活，做到及时救助；
4、开展安全宣传“五进”活动，培训从业人员≥2000人次，提升全民安全意识。
（四）部门整体支出绩效目标
1、坚决遏制重特大事故发生；
2、全覆盖排查重点行业领域隐患；
3、强化灾害监测预警，保障受灾群众基本生活，做到及时救助；
4、开展安全宣传“五进”活动，培训从业人员≥2000人次，提升全民安全意识。
（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
2025年徐闻县应急管理局收入决算合计6711.70万元，收入来源全部为财政拨款，其中一般公共预算财政拨款收入决算数6656.08万元，占总收入的99.17%，是单位核心收入来源，政府性基金预算财政拨款收入决算数55.61万元，占总收入的0.83%。
徐闻县应急管理局2025年度财政拨款支出合计6711.70万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6711.70万元，比年初预算数增加5373.13万元，增长401.4%；政府性基金预算财政拨款支出55.61万元，比年初预算数增加55.61万元，上升100%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
本年度“三公”经费实际支出40124.17元，仅发生公务用车运行维护费，因公出国（境）费、公务接待费零支出，实际支出远低于年初预算。经费严格按制度执行，保障应急执法公务出行，资金使用规范，效益较好。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。我局成立财政资金绩效自评工作小组，由局主要领导任组长、分管领导任副组长，各股室（中心负责人）任小组成员。评价工作开展过程中，由资金业务股室提供相关材料，由办公室财务人员进行绩效自评。
（二）自评工作过程。
1、前期准备阶段
（1） 成立自评小组。由局领导牵头，组建由办公室、业务部门骨干组成的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，确保自评工作有序推进。
（2）制定自评方案。依据年度部门预算、绩效目标及重点工作任务，制定详细的自评工作方案，明确自评范围、内容、方法、时间节点及工作要求。
2、数据收集与分析阶段
（1） 全面收集资料。收集年度部门预算批复文件、支出明细账、会计凭证、项目合同、验收报告等相关资料，确保数据真实、完整。
（2）梳理支出情况。对部门整体支出进行分类梳理，包括人员经费、公用经费、项目经费等，逐项核对预算执行情况，分析资金使用进度及合规性。
（3）绩效目标对比。对照年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面，分析目标完成情况。
3、绩效评价与分析阶段
（1）量化评分。按照绩效评价指标体系，对部门整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行量化评分，形成初步评价结果。
（2）问题分析。针对资金使用中存在的预算执行进度不均衡、部分项目绩效目标设定不够细化等问题，进行深入分析，查找原因。
4、报告撰写与结果应用阶段
（1）撰写自评报告。根据自评结果，撰写部门整体支出绩效自评报告，内容包括支出情况、绩效目标完成情况、存在的问题及改进措施等。
（2）结果反馈与应用。将自评结果反馈至局领导及相关业务股室，作为下一年度预算编制和项目决策的重要依据，推动财政资金使用效益持续提升。
（3）自评材料报送时间及质量。我局自评材料按规定时间报送，质量较高。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（4）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结论。
徐闻县应急管理局部门整体支出绩效自评分数为96分，等级为优。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
我局严格遵照财政部门预算编制相关管理规定及工作部署开展预算编制工作，立足应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾等核心履职职责，结合年度重点工作任务、机构运转实际需求，统筹人员经费、公用经费以及各类专项业务项目，科学申报年度收支预算。
2.预算执行情况。
我局能够按照年度既定计划有序推进执行，财政资金做到及时拨付与规范使用，资金拨付审批流程规范，预算资金支出率达标，财务管理合规、预决算及绩效信息及时完整公开，“三公”经费严格管控，保障了本单位人员工资发放、机构日常运转、安全生产监管、防灾减灾等各项业务工作正常开展。在资产管理方面能够落实行政事业单位资产管理制度规定，规范开展固定资产核算管理，对执法执勤车辆、应急救援装备、办公设备等各类固定资产及时完成登记入账，做到资产账实相符。
3.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况。对照设定的部门整体支出绩效目标，总体绩效目标按期达成。
（2）重点工作完成情况。落实区委、区政府交办安全生产专项整治、防灾减灾救灾、突发事件应急处置等重点任务，安全生产监督检查、隐患排查治理、应急演练、物资储备等重点工作有序推进。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。
2.改进意见
一是强化预算绩效管理意识，加强业务培训，将绩效要求融入预算全流程，压实岗位责任；二是规范预算编制工作，立足实际履职需求科学测算，提升预算编制精准性；三是加强资金执行监控，严格资金使用管理，做实绩效监控评价，切实提升财政资金使用效益。
四、其他自评情况
无。
徐闻县应急管理局
2026年9月3日
