项目名称（一级项目）：体育彩票公益金-非税（本级上年结余）
对应“二级项目”数量：1个
部门名称：徐闻县文化广电旅游体育局（公章）
填报人：胡皇诚
联系电话：0759-4911705
填报日期：2026年8月20日
一、基本情况
（一）项目基本情况：本项目为体育彩票公益金‑非税（本级上年结余），评价年度为 2025 年，评价金额 164.89 万元，实施依据为《彩票管理条例》、《关于印发 <广东省省级体育彩票公益金管理办法> 的通知》（粤财综〔2014〕163 号）。资金专项用于群众体育（含青少年体育）、竞技体育事业发展，主要用于举办体育赛事活动、支持青少年体育发展、完善公共体育服务供给，推动徐闻县群众体育与竞技体育协同发展。
项目实施旨在加强体育彩票公益金使用管理，规范公益金宣传；通过资助体育场地设施、健身器材、全民健身及青少年体育活动，发展群众体育、竞技体育；提升公共体育服务水平，满足群众健身需求；落实公益金专款专用，宣传体育彩票公益形象，保障全县体育事业持续健康发展。
（二）项目决策情况：项目严格依据彩票公益金管理相关法规政策开展决策，立足徐闻县体育事业发展实际，围绕群众健身需求、青少年体育提升、竞技体育赛事保障等重点方向谋划项目实施内容。项目资金全部安排在本级使用，不向下级转移支付。项目立项充分结合部门职能职责，投向聚焦群众体育、青少年体育、竞技体育重点领域，决策程序合规，项目设置贴合我县体育事业发展现实需要，保障彩票公益金发挥公益效益。
（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标：
1. 总体目标：按规定使用体育彩票公益金，专项用于群众体育（含青少年体育）和竞技体育，大力发展群众体育和竞技体育，推进我县体育事业持续健康发展。实现公益金使用合规，组织开展体育赛事活动，扩大体育活动参与覆盖面，提升公共体育服务供给水平。
2. 年度绩效目标：过程管理上，规范资金支付流程，强化项目全过程监管，保障资金支出率、监管有效性达标；成本管控上严格执行预算，实现预算控制率达标；产出方面，运动员参与人数不少于 500 人，全年举办体育赛事活动不少于 4 场，资金到位率不低于 90%，资金使用合规率 100%；社会效益上，体育赛事活动覆盖受益人数不少于 500 人，扩大体育惠民覆盖面。
二、自评情况
（一）自评分数：本项目绩效自评综合得分100 分。
（二）专项资金使用绩效
1.专项资金支出情况：本项目预算计划安排资金 164.89 万元，实际分配下达本级 24.88 万元；实际支出本级 24.88 万元。资金全部在本级执行，严格按照财政资金支付审批流程办理支出手续，资金支出率 100%，资金拨付手续完整规范。
2.专项资金完成绩效目标情况：项目预期总体目标已经如期实现。对照绩效自评表设置的四大类指标，过程、成本、产出、社会效益全部指标均完成年度预期。
过程指标：资金支出率、监管有效性均完成目标；
成本指标：预算控制率 100%，预算管控到位；
产出指标：运动员参与人数实际 584 人（≥500 人），全年举办体育赛事活动 4 场（≥4 场），资金到位率 100%（≥90%），资金使用合规率 100%；
效益指标：体育赛事活动覆盖受益人数 600 人（≥500 人），较好实现体育惠民社会效益。
3.专项资金分用途使用绩效：项目资金主要用于竞技体育赛事组织、群众体育活动开展、青少年体育相关保障。一是用于体育赛事活动举办，完成年度 4 场体育赛事组织工作，运动员参与 584 人，赛事直接受益群众 600 人；二是用于项目管理、公益金规范管理相关工作，落实资金监管，做到专款专用；三是落实体育彩票公益金宣传相关工作，规范公益金使用管理。资金严格遵循彩票公益金管理办法，资金使用合规率 100%，预算控制在核定范围内，有效促进我县群众体育、竞技体育工作落地。
（三）专项资金使用绩效存在的问题：项目资金管理规范，各项绩效指标全部完成，未发生挤占、挪用资金等违规问题。同时也存在需要持续改进的方面：一是项目总预算 164.89 万元，本年度实际支出 24.88 万元，大部分预算资金尚未执行完毕，预算执行进度有待进一步提升；二是公益金项目成果宣传广度不足，群众对体育彩票公益金惠民成效知晓度还可以进一步提高。
（四）绩效自评指标完成情况：本次绩效评价设置过程、成本、产出、效益4 项一级指标，总权重 100%，自评得分合计 100 分。
1. 过程指标（权重 20 分，得分 20 分）：资金支出率（权重 10 分，得分 10 分）、监管有效性（权重 10 分，得分 10 分），指标全部完成，完成比例 100%。佐证材料为专项资金预算执行通报、资金使用系统截图、统计表等。
2. 成本指标（权重 10 分，得分 10 分）：预算控制率（权重 10 分，得分 10 分），实际值 100%，完成年度目标。佐证材料包括年度工作计划、工作总结、项目绩效目标申报表等。
3. 产出指标（权重 35 分，得分 35 分）：运动员参与人数、全年举办体育赛事活动数、资金到位率、资金使用合规率全部达到预期值，完成比例 100%。佐证材料有赛事活动台账、资金凭证等。
4. 效益指标（权重 35 分，得分 35 分）：体育赛事活动覆盖受益人数实际 600 人，超额完成≥500 人的目标，社会效益充分显现。佐证材料为活动总结、现场资料等。
全部三级指标均已达成年度预期，无未达标指标。
三、改进意见
针对项目实施过程中发现的短板，提出以下改进意见：
1. 加快预算执行进度。对结余公益金严格按照《彩票管理条例》及省级公益金管理办法规定，科学谋划后续项目，细化年度实施计划，合理安排项目实施时序，推动项目尽早落地，提高财政资金使用效率，充分释放公益金惠民效益。
2. 持续强化项目全过程监管。继续落实资金支出审核、项目业务监管双重管理，做好项目台账归档，完善资料留存，保障公益金使用全程合规。
3. 加大公益金宣传力度。结合赛事活动、体育项目现场，落实公益金标牌设置，利用各类宣传渠道介绍体育彩票公益金使用成效，提升群众对公益金惠民生的知晓度。
4. 拓展项目实施覆盖面。用好彩票公益金，持续开展群众体育、青少年体育、竞技体育相关活动，进一步扩大活动受益人群，不断提升公共体育服务水平。
