部门名称：徐闻县文化广电旅游体育局（公章）
下属二级预算单位数量：3
填报人：陈颖宇
联系电话：0759-4911710
填报日期：2026年8月28日
根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年徐闻县文化广电旅游体育局整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策。研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育方面政策措施，起草历史文化保护方面的规范性文件。统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。
（二）设置机构及人员情况
（1）设置机构。徐闻县文化广电旅游体育局成立于2019年3月19日，为徐闻县人民政府组成部门，正科级单位。内设机构有办公室、社会文化艺术股、市场与产业股、文物和非物质文化遗产股、体育股、旅游规划发展股、广播电视管理股、执法股。下属股级事业单位有县文化馆、县图书馆、县博物馆、县雷剧艺术传承中心、县青少年业余体校。下属科级事业单位有县旅游发展服务中心。
（2）人员情况。徐闻县文化广电旅游体育局实有在职人员72人，行政人员19人，工勤人员3人，事业人员50人。离岗退养人员1名。行政离退休人员36人，事业离退休人员23人。外聘临时工人数14人。
徐闻县文化广旅游体育局(本级)实有在职人员34人，行政人员19人，工勤人员3人，事业人员12人。离岗退养人员1名。行政离退休人员36人，事业离退休人员3人。
徐闻县博物馆核定事业编制人数12人，其中馆长1名，副馆长2名，实有在职人员人数11人,离退休人数4人。
徐闻县图书馆核定事业编制人数9人，其中馆长1名，副馆长1名，实有在职人员数6人,离退休人数9人。
徐闻县文化馆核定事业编制人数14人，其中馆长1名，副馆长2名，实有在职人员数11人,离退休人数7人。
徐闻县旅游发展服务中心核定事业编制人数11人，实有在职人员数10人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
（1）年度总体工作。菠萝的海农文旅项目获得2025年广东省农文旅融合发展优质项目，荣获县政协提案先进办理单位，新增南门塘、陈屋巷井、北岭村谭家井、伏波井、三杨桥为第八批徐闻县文物保护单位，成功举办2025徐闻马拉松赛事、“大陆南极˙鲜美湛放”系列文旅主题活动、菠萝文化旅游嘉年华、“心跳地球—北纬20°无边界熵变时尚盛典”等一系列文化活动，黄开宽同志荣获2021-2024年度全国群众体育先进个人，特别是我县培养输送的运动员陈明伶与队友团结一心，敢打敢拼，在第十五届全国运动会上以优异表现勇夺篮球女子成年组冠军，获得市文化广电旅游体育局的表扬。据不完全统计，2025年接待游客人数约243万人次，同比增长7.4%；旅游收入约27.1亿，同比增长5.6%。
（2）重点工作任务。精心办好系列体育活动。先后举办和组织参与2025年徐闻县“迎春杯”足球赛、2025年徐闻县乒协会员“保伯杯”乒乓球混合团体赛、“喜德盛杯”第五届环徐闻骑行200公里骑行活动、2025年菠萝嘉年华文化节系列骑行、《活力巾帼、跃跑南端》2025年徐闻县“三八”国际妇女节欢乐跑活动、2025年喜迎“十五运”徐闻县乒协首届“菠萝杯”健升球馆周年庆乒乓球混合团体邀请赛、2025徐闻幸福河湖骑行等体育活动共计20场。
（四）部门整体支出绩效目标
本单位整体支出紧紧围绕区域文化、广电、旅游、体育事业高质量发展核心工作，立足保障公共文化服务、文旅产业培育、广播电视监管、群众体育普及、竞技体育提升、文旅市场监管等核心职能，科学统筹使用财政资金。通过规范化、常态化、专业化履职，完善公共文体旅游服务体系，丰富群众精神文化生活，激活文旅体育市场活力，规范行业市场经营秩序，提升区域文旅体育公共服务水平、产业竞争力和群众文体生活幸福感，推动文化广电旅游体育事业、产业融合健康、可持续发展，助力地方精神文明建设和经济社会高质量发展。
（五）部门整体支出情况
1.2025年度部门总体收入情况
徐闻县文化广电旅游体育局2025年度总收入6394.43万元，收入来源主要为一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及其他收入，另含年初结转和结余资金。
2.2025年度部门整体支出情况
徐闻县文化广电旅游体育局2025年度总支出6394.43万元，资金主要用于各项业务履职支出。
3.“三公”经费支出情况
徐闻县文化广电旅游体育局2025年度“三公”经费总支出4.24万元，严格落实厉行节约要求，经费支出控制在预算范围内，经费规模总体保持平稳。
二、绩效自评情况
（一）自评结论
根据年度整体支出绩效目标，我局重点围绕文化事业发展、文旅活动举办、群众体育推广等专项经费、业务运转经费开展自评，着力提升财政资金使用效益，确保财政资金规范、安全、高效使用，推动全县文化和体育事业高质量发展。我局严格按照《徐闻县财政局关于开展2026年市级财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩〔2026〕2号）文件评分表的评分标准，逐条逐项评分。经综合评分，得分为100分，等级为优秀。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况
本年度，我单位严格按照财政部门预算编制工作要求，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重绩效”的原则开展预算编制工作。预算编制依据充分，结合本单位年度工作职责、重点工作任务、历年经费执行情况，对人员经费、公用经费、专项工作经费逐项进行科学测算，做到应编尽编。预算编制程序合规，报送及时，为年度预算规范执行打下良好基础。本年度新增菠萝的海景区环境设施修复工作经费项目，专项用于台风灾后菠萝的海景区环境整治、受损设施修复，保障景区游览秩序与文旅资源安全。该项目财政下达资金40万元，资金已全部拨付到位并支出完毕。项目按计划顺利实施，较好完成预期建设任务，财政资金使用规范高效。
2.预算执行情况
本年度，我局严格按照财政部门预算管理相关要求，认真抓好年度预算落地执行，加快资金拨付使用进度，规范各项经费支出审批流程，预算执行总体平稳有序。
（1）财务管理合规性
为加强和规范综合管理行为，我局2025年结合单位文化、广电、旅游、体育工作实际，严格执行行政事业单位财务、政府采购、国有资产管理等各项法规制度，建严格执行《预算业务内部控制制度》《收支业务内部控制制度》《政府采购业务内部控制制度》《国有资产管理内部控制制度》《徐闻县文化广电旅游体育局财务管理制度》《徐闻县文化广电旅游体育局预算绩效目标管理办法》《徐闻县文化广电旅游体育局专项资金管理制度》《徐闻县文化广电旅游体育局建设工程项目管理制度及实施方案（2025版）》等多项内部管理制度，健全覆盖预算编制、经费审批、资金支付、合同管理、资产处置、项目实施、绩效评价全流程的内控管理体系。
（2）绩效管理
为落实全面实施预算绩效管理工作要求，我局结合文广旅体工作职能，建立健全预算绩效管理工作机制，制定《徐闻县文化广电旅游体育局预算绩效目标管理办法》，明确绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评、结果应用等工作要求，构建“预算编制有目标、预算执行有可控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理体系，绩效管理制度较为完善。
（3）采购管理
我局严格落实政府采购意向公开相关规定，按照公开范围、公开时限要求，对应当公开意向的采购项目，及时在指定平台发布采购意向。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》我局制定《政府采购业务内部控制制度》，建立采购需求审定、采购方式确定、项目实施、履约验收等内控流程，明确各岗位工作职责，完善政府采购风险防控机制。另外，项目确定成交供应商后，我局严格按照政府采购相关规定，在法定时限内与中标（成交）供应商签订政府采购合同，不存在无故拖延、拒签合同情形，采购合同签订及时率高。其次，在规定工作日内及时将合同上传至“广东省政府采购网”完成备案及公开工作，合同备案及时、完整。最后，认真落实政府采购各项政策功能。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在文化活动、设施运维、体育服务等项目中按规定预留份额，积极支持中小企业参与竞争。
（4）资产管理
①资产配置合规性
我局资产配置严格遵循“保障履职、厉行节约、从严配置”原则，结合2025年度部门预算安排以及工作实际需要进行资产配置。本年度新增资产10项，新增资产价值4.83991万元，资产配置与单位履职需要相匹配，资产配置总体合规。
②资产收益上缴的及时性
我局严格执行国有资产收益“收支两条线”管理制度，规范国有资产出租、处置报批流程。本年度处置资产1113项，实现资产处置收益0元；资产出租实现租金收入32.046万元。所有国有资产处置、出租取得收益均按规定及时足额上缴国库，做到应收尽收、应缴尽缴，不存在隐瞒收益、截留、占用、挪用国有资产收益的现象。
③资产盘点情况
本年度，我局组织开展一次全面资产清查盘点工作，共盘点资产168项，账面资产原值4888.141019万元。通过实地核对、账实比对，大部分资产账实相符。盘点过程中发现部分文体器材、设备存放地点分散的问题，实物核对难度较大，个别资产标签脱落，盘点核查深度仍有不足。下一步，我局将建立每年定期全面盘点、每季度随机抽查的常态化盘点机制，完善资产台账，粘贴规范资产标签，做实资产实地核查工作，确保账账、账卡、账实相符。
④数据质量
我局指定专人负责行政事业单位资产管理信息系统维护管理，及时做好资产新增、调拨、维修、处置等业务卡片录入、变更工作。本年度共录入资产卡片22张，按时保质完成2025年度行政事业性国有资产年度报告编报，上报资产账面原值5055.276538万元，报送数据要素完整、信息真实，做到账表一致，资产数据质量总体良好。
⑤资产管理合规性
我局制定《国有资产管理内部控制制度》，建立资产配置、采购入库、登记建卡、领用保管、日常维护、调拨使用、报废处置全流程管理机制。本年度办理资产处置报批1113宗，处置资产原值18.951328万元，所有资产处置均严格履行内部审核、主管部门及财政部门报批程序，不存在未经审批擅自处置国有资产行为，资产出租严格执行公开招租有关规定，国有资产管理总体合规。
⑥固定资产利用率
我局加大存量资产统筹调配力度，推动文体活动器材、音响、显示屏等固定资产跨股室、跨项目共享使用，减少重复购置。单位在用固定资产283项，在用资产原4995.428738 万元，在用资产占全部固定资产比例98.81%。大部分文体设施、办公设备能够正常投入日常业务、文化下乡、赛事活动使用，固定资产总体利用率较高。今后我局将进一步建立闲置资产台账，加大资产内部调剂力度，持续提升国有资产使用效益。
3.预算使用效益
（1）部门整体绩效目标实现情况
2025年财政资金主要用于保障公共文化服务供给、文旅活动举办、全民健身推广、文物保护、机关运转。
亮点工作有：菠萝的海农文旅项目获得2025年广东省农文旅融合发展优质项目，荣获县政协提案先进办理单位；新增南门塘、陈屋巷井、北岭村谭家井、伏波井、三杨桥为第八批徐闻县文物保护单位；成功举办2025徐闻马拉松赛事、“大陆南极˙鲜美湛放”系列文旅主题活动、菠萝文化旅游嘉年华、“心跳地球—北纬20°无边界熵变时尚盛典”等一系列文化活动。
推动公共文化服务高质量发展：深化文化馆、图书馆总分馆制建设，提升基层文化中心效能。已完成15个乡镇文化站标准化改造，全部设立分馆，建成17个村服务点，形成三级联动体系，开展品牌活动促资源共享。
持续推进文化惠民：先后举办了《讴歌新时代、新年谱新篇》新年朗诵会、巾帼心向党、芳华半边天》“三八”国际妇女节文艺演出、“铭记历史、笔绘和平”纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等文化活动28场。
精心办好系列体育活动：先后举办和组织参与2025年徐闻县“迎春杯”足球赛、2025年徐闻县乒协会员“保伯杯”乒乓球混合团体赛、“喜德盛杯”第五届环徐闻骑行200公里骑行活动、2025年菠萝嘉年华文化节系列骑行、《活力巾帼、跃跑南端》2025年徐闻县“三八”国际妇女节欢乐跑活动、2025年喜迎“十五运”徐闻县乒协首届“菠萝杯”健升球馆周年庆乒乓球混合团体邀请赛、2025徐闻幸福河湖骑行等体育活动20场。
各项主要产出指标基本达到年初预期，县域公共文化服务覆盖面进一步扩大，群众参与文体活动更加便利，文旅市场活力稳步提升，财政资金发挥了良好社会效益。
（2）重点工作完成情况
认真落实县委、县政府下达的年度重点工作、为民办实事任务。一是为更好地满足人民群众日益增长的文化需求,建设文化馆、图书馆项目。该项目总建筑面积达2.4346.92㎡，总投资估算1.6亿元。目前两馆主体工程已完成，已在竣工验收阶段。二是推动徐闻县全民健身建设项目建设，该项目已于2月开始打桩建设。徐闻县徐海体育公园项目已完成70%工程量。徐闻·玩湃社区智慧足球公园”品牌授权已完成品牌招投标并签订合同，该项目已初步确定该项目选址。顺利完成中芬友好地标“徐闻友谊号”的建设，为“菠萝的海”景区增添国际元素。三是建设菠萝的海文旅产业服务中心项目，并于2025年竣工，已投入使用。建设中芬友好地标项目，该项目已于2025年6月中旬已建成并揭幕。四是加强文物保护传承，开展徐闻潮州会馆（第一期）修缮、贵生书院头门修缮、徐闻县文庙抢险加固等工程项目。组织大水桥河幸福河湖项目水文化遗产（增补第八批县级文物保护单位）申报认定工作。组织开展解放海南启渡点、林飞雄故居、下洋起义旧址、前山革命摇篮旧址等4处革命文物申报广东省革命遗址。开展徐闻县第四次全国文物普查实地调查工作，完成三普文物实地复核、消失文物核查、新增文物线索调查认定、数据录入和审核等工作。
各专项资金严格按照方案推进实施，落实绩效运行监控，大部分项目按期完工、投入使用。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
一是部分项目前期谋划深度不足，项目储备质量有待提高，个别项目落地实施较慢，一定程度上影响预算执行进度。
二是绩效管理精细化程度有待加强，少数项目绩效指标设置偏笼统，量化指标、可考核指标偏少，绩效监控深度不够。
三是文体器材、舞台设备存放地点分散，资产动态管理难度较大，存量资产统筹调剂、共享利用还有提升空间。
四是财务、资产、采购业务培训较少，工作人员专业能力有待进一步提升。
2.改进意见
一是强化项目库建设。提前谋划下一年度文化、旅游、体育、文物保护项目，做实可行性论证，提高入库项目成熟度，做到项目早储备、早落地，加快预算执行。
二是深化全过程绩效管理。进一步细化、量化各项目绩效指标，强化绩效自评成果应用。
三是提升国有资产管理水平。完善资产领用、归还、存放登记台账，定期开展实物盘点，建立闲置文体资产清单，加大内部调剂力度，盘活存量资产，减少重复采购，提高资产使用效益。
四是加强业务学习培训。定期组织财务、采购、资产、项目管理人员学习财经法规、政府采购、绩效评价、资产管理政策，提升业务能力，夯实内部管理基础。
三、其他自评情况
2025年，我局严格遵守各项财经纪律、政府采购法规、国有资产管理规定，落实厉行节约制度，认真落实审计、财政专项检查反馈问题整改，不断完善内部控制制度，部门内部管理规范化水平持续提升。本年度没有发生重大资金使用、政府采购、国有资产管理违纪违法案件。
今后，我局将进一步压实预算绩效管理主体责任，坚持问题导向，落实各项整改措施，管好用好财政资金，不断提升文广旅体事业保障水平，服务徐闻县经济社会高质量发展大局。
