项目名称（一级项目）：县红砖厂职工安置费用
对应“二级项目”数量：1个
部门名称：徐闻县国有企业资产管理局
填报人：王文娟
填报日期：2026年8月20日
一、基本情况
（一）项目基本情况
当年申请预算资金的主要投向是解决县红砖厂改制方案等问题，缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；办公、维稳及不可预计等费用。
（二）项目决策情况
（1）预算编制
预算编制符合部门职责、方针政策和工作要求，按轻重缓急原则，结合实际精准测算，编实编细各类项目预算，符合预算编制原则和项目库管理要求。
（2）预算编制合理性
预算编制符合本部门职责、符合上级和县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（3）预算编制规范性
预算编制符合财政年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
（4）绩效目标申报情况
县红砖厂职工安置费用绩效目标申报总金额为250万元、申报时间为2024年12月,批复总金额为250万元。
（5）项目管理
项目实施过程规范，包括立项、申报、批复、招投标、调整、验收等环节；项目监管到位，由监管发展股、财务稽查股每月指导和监督管理。为了加强项目资金管理，根据财政部有关财务制度制订财务管理规定，对项目资金实行专人管理、专户储存、专账核算。资金支付以预结算清单等资金支付单为依据。
（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标
该项目预算金额为250万元，批复金额为250万元。绩效总目标：缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；办公、维稳及不可预计等费用。预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算，符合财政年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
二、自评情况
（一）自评分数
1、自评结论：良
2、自评分数：89分（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。
（二）专项资金使用绩效
1.专项资金支出情况
共收到项目资金合计250万元，用于支付县红砖厂职工搬迁租房费用，维护了社会的稳定，投入经费250万元，资金支付率100%。
2.专项资金完成绩效目标情况
县红砖厂职工安置费用的实施缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；办公、维稳及不可预计等费用，维护了社会的稳定，保障各项工作顺利进行，基本完成了绩效目标。
3.专项资金分用途使用绩效
实际完成情况是缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；办公、维稳及不可预计等费用。
（三）专项资金使用绩效存在的问题
项目资金使用存在的主要问题是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费不能提前下达，导致项目完成程度缓慢。
（四）绩效自评指标完成情况
（1）产出指标完成情况
产出数量：完成县红砖厂职工安置工作，涉及资金250万元。
产出质量：资金支付规范，会计核算准确，不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
产出时效：在2025年度内按时完成项目实施和资金支付工作。
产出成本：按照实际支出。
（2）效益指标完成情况
经济效益：缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；支付办公、维稳及不可预计等费用，维护了社会的稳定。
社会效益：缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；支付办公、维稳及不可预计等费用，维护了社会的稳定。
生态效益：本项目的实施有利于生态环境。
可持续影响：项目的实施有助于企业改制，为地方经济长期稳定发展提供支持。
满意度指标完成情况：通过对相关企业和部门的调研，对项目实施的满意度较高。
三、改进意见
1、优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。
2、完善项目管理制度，强化对项目各个环节的管理，提高工作效率。
