部门名称：徐闻县国有企业资产管理局
下属二级预算单位数量：0个
填报人：王文娟
填报日期：2026年8月16日
根据《关于开展2025年县级财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩〔2026〕4号）的工作要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年徐闻县国有企业资产管理局整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
1、贯彻执行国家和省、市有关国有企业资产管理工作的方针、政策和法规，研究拟订我县国有（集体）企业体制改革方案；做好县政府辖下国有（集体）经营性资产（不含财政、金融资产）有关管理工作。
2、根据县政府授权、依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。
3、组织实施国有（集体）企业改革、改制工作，配合有关部门实施再就业工作。
4、负责国有（集体）资本金的统计工作，提供有关信息；拟订国有（集体）企业清产核资有关制度和方法；组织实施所监管企业清产核资工作；组织建设国有（集体）资本金统计信息网络。
5、按照干部管理权限，依法定程序对企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6、向所监督企业派出监事和财务总监，负责监事会和财务的日常管理工作。
7、拟订县属国有（集体）企业经营者收入分配的有关政策、审核县属国有（集体）企业的工资总额和主要负责人的工资标准。
8、负责县属国有（集体）企业党建工作。
9、承办县委、县政府和市国资委交办的其他事项。
（二）设置机构及人员情况
（1）设置机构
徐闻县国有企业资产管理局成立于1999年，为县政府直属正科级事业单位，承担县政府国资管理工作。根据部门职责设立6个部门股室，分别为办公室、人事股、监管发展股、财务稽查股、法规信访股、纪检监察股。
（2）人员情况
截至2025年12月31日，本单位财政核定编制为28人，年末实有在职人员为23人，退休人员19人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
1、规范资产租赁、承包管理，确保国有资产保值增值
2、盘活资产，做好重点投资项目建设
①徐闻县木材公司商贸大楼建设项目
②徐闻县大水桥水厂扩建工程项目
③徐闻县现代化海洋牧场综合体项目建设
④徐闻县农业产业融合基础设施建设项目（一期）
⑤湛江港徐闻港区荔枝湾作业区通用码头工程（对外开放项目）
⑥琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目
3、拓展多元业态，培育增长动能（投融资运营类项目）
①反向飞地项目
②光伏新能源和储能电站项目
③保交房项目
④徐闻县智慧停车和公共充电基础设施建设项目
⑤徐闻县水资源配置工程（一期）项目
⑥徐闻县农产品流通基础设施提质增效项目
⑦产业化转型及评级发债项目
4、做好县属国企“僵尸企业”出清工作
5、高度重视，强化安全生产责任落实
①认真履行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”制度，明确安全生产主体责任。
②提高安全意识，积极开展安全宣传教育活动。
③加强应急管理建设，增强突发事件的应对能力。
④深化排查隐患，落实整改措施。
6、夯实党建和党风廉政建设
7、信访维稳工作
（四）部门整体支出绩效目标
2025绩效目标申报项目10个、金额为12533.7238万元、申报时间为2024年12月,批复项目10个、金额为12528.7238万元。2025年度我单位整体支出绩效目标如下：
①县属国企“僵尸企业”出清重组工作费用，完成“僵尸企业”出清重组。
②国资监管工作经费，进一步加强政府对公司实行行政管理、维护市场经济秩序。
③遗属供养生活困难补助资金，保障及时发放遗属供养人员生活困难补助资金。
④县属国有企业退休人员社会化管理工作服务费，更好开展县属国有企业退休人员社会化管理工作。
⑤国有企业退休人员社会化管理工作服务费(自有资金)，更好开展国有企业退休人员社会化管理工作。
⑥县红砖厂职工宿舍拆迁费，为了按照中央环保督察整治要求，完成整治工作，保障拆迁红砖厂职工宿舍并安置职工搬迁租房费用。
⑦县红砖厂职工安置费用，用于缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；办公、维稳及不可预计等费用，维护了社会的稳定，保障各项工作顺利进行。
⑧国有资产管理维护费，出租县医药服务中心（原徐闻县医药管理局）土地，用于解决县医药服务中心撤销后的遗留问题。
⑨企业注册资本，扩大企业的业务范围和促进企业长远发展，增加注册资本来进一步扩大公司规模，把企业做大做强。
⑩海洋牧场综合体包干经费，助力徐闻县现代化海洋牧场综合体项目建设。
（五）部门整体支出情况
1、2025年度部门总体收入情况
我局本年实际收入16066.26万元，均为财政拨款收入。
2、2025年度部门整体支出情况
（1）整体支出完成率
本年度我局实际支出数16066.26万元，本年实际收入16066.26万元，整体支出完成率100%。
计算公式：整体支出完成率=部门年度实际支出16066.26/16066.26×100%。
（2）支出类型
我局资金支出规范，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
3、“三公”经费支出情况
我局当年“三公”经费预算安排数为1.40万元，实际支出数为1.40万元。
二、绩效自评情况
（1）评价小组情况
根据工作要求，为更好地开展财政支出绩效评价工作，我局财政支出绩效评价工作领导小组的具体成员如下：
组 长：冯大雄（局 长）
副组长：李 实（副局长）
组 员：蔡新建（办公室主任）
陈春亮（人事股股长）
王文娟（财务稽查股股长）
潘春敏（监管发展股股长）
周仁康（纪检监察股股长）
吴開旭（法规信访股股长）
评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。相关业务股室及下属单位负责相关年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出、项目数量的完整性及项目资金的准确性。
（2）自评工作情况
评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各下属单位开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。
（3）自评结论
1、整体支出绩效自评结论：综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我单位整体支出绩效“良好”，较好地完成了各项既定目标。
2、自评分数和等级：自评分数为96分，等级为优。（总分设置为 100 分，等级划分为五档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为中、60（含）-70 分为低，60 分以下为差）
（4）自评材料报送及公开一致情况
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况
（1）预算编制
预算编制符合部门职责、方针政策和工作要求，按轻重缓急原则，结合实际精准测算，编实编细各类项目预算，符合预算编制原则和项目库管理要求。
（2）预算编制合理性
预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（3）预算编制规范性
预算编制符合财政年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
（4）绩效目标申报情况
2025绩效目标申报项目10个、申报总金额为12533.7238万元、申报时间为2024年12月,批复项目10个、批复总金额为12528.7238万元，分别为：县属国企“僵尸企业”出清重组工作费用、国资监管工作经费、遗属供养生活困难补助资金、县属国有企业退休人员社会化管理工作服务费、国有企业退休人员社会化管理工作服务费(自有资金)、县红砖厂职工宿舍拆迁费、县红砖厂职工安置费用、国有资产管理维护费、企业注册资本、海洋牧场综合体包干经费。具体情况如下：
（5）目标设置合理性
根据上级及县委、县政府下达目标，设置绩效目标涉及“僵尸企业”出清重组、遗属供养人员补助、县红砖厂职工宿舍拆迁费、县红砖厂职工安置、国有资产管理维护等方面，保障遗属供养人员补助及时发放，做好县红砖厂职工安置工作，预计产出为完成相关项目任务，效益为促进国有企业健康发展，维护社会稳定。
2.预算执行情况
对照《整体支出绩效自评指标评分表》，我局各项预算指标执行情况如下：
（1）财务合规性：整体支出完成率100%，资金支出规范，严格执行相关制度，会计核算合规。
（2）项目管理：项目实施过程规范，包括立项、申报、批复、招投标、调整、验收等环节；项目监管到位，由监管发展股、财务稽查股每月指导和监督管理。
（3）资产管理：制定资产管理使用制度，固定资产登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产营运收入及上缴规范，固定资产使用率100%。
固定资产利用情况表
单位：元
（4）经费管理：“三公”经费控制率为100%，在职人员控制率为82.14%，不存在超编。
（5）绩效目标完成情况：大部分项目绩效目标完成良好，但部分项目因资金不到位，绩效总目标和阶段性目标存在不一致情况。
3.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况
①县属国企“僵尸企业”出清重组工作费用，资金未到位。
②国资监管工作经费，2025年度我单位投入经费5万元，进一步加强政府对公司实行行政管理、维护市场经济秩序。
③遗属供养生活困难补助资金，2025年度我单位投入遗属供养生活困难补助资金3.5775万元。
④县属国有企业退休人员社会化管理工作服务费，资金未到位。
⑤国有企业退休人员社会化管理工作服务费(自有资金)，资金未到位。
⑥县红砖厂职工宿舍拆迁费，为了按照中央环保督察整治要求，完成整治工作，2025年度我单位投入经费84万元，用于拆迁红砖厂职工宿舍并安置职工搬迁租房费用。
⑦县红砖厂职工安置费用，2025年度我单位投入250万元，用于缴交到龄退休职工所拖欠的社保费；发放职工一次性经济补偿金、拖欠工资、在职职工的社保费、退休人员医保费、留守人员工资等；办公、维稳及不可预计等费用，维护了社会的稳定，保障各项工作顺利进行，基本完成了绩效目标。
⑧国有资产管理维护费，根据徐闻县财政局《关于印发〈徐闻县行政事业单位国有资产对外出租管理暂行办法〉的通知》（徐财【2020】65号），我单位按800元/亩/年来出租县医药服务中心（原徐闻县医药管理局）的土地，出租期限5年，一次性收取租金6.744万元，上缴财政后2025年返还50%(即3.37万元），用于解决县医药服务中心撤销后的遗留问题。
⑨企业注册资本，2025年度我单位为了扩大业务和长远发展，企业增加注册资本来进一步扩大公司规模，把企业做大做强，投入企业注册资本14715.8484万元。
⑩海洋牧场综合体包干经费，资金未到位。
（2）重点工作完成情况
2025年，我局围绕国资管理工作，重点推进县属国企“僵尸企业”出清重组、国资监管、遗属供养生活困难补助发放、县红砖厂职工安置及国有资产管理维护等工作，同时加强企业安全生产监管，深化国有企业改革，维护市场经济秩序，推动我县国有企业健康发展。
四、部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
我局项目管理资金绩效管理存在的主要问题是预算执行偏差大，存在超预算开支，部分批复项目未能按照计划执行。
2. 改进意见
细化项目支出，尽可能做到预算与执行一致。
五、其他自评情况
无。
