我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年度（单位名称）整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
徐闻县公安局系正科级单位，内设情指中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、治安大队、刑事侦查大队、经济侦查大队、禁毒大队、交管大队、网警大队、政保大队、巡警大队、环食药大队、打私大队、看守所、戒毒所、拘留所及20个派出所等执法执勤机构。
本单位主要职责包括：（一）负责全县治安管理工作。（二）组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。（三）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对全市看守所、拘留所的管理工作。（四）组织、指导公安机关管辖的各类案件侦破工作。（五）负责全市道路交通安全管理工作。（六）组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。（七）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况:本单位成立预算绩效管理工作小组，小组组长为刘明萌（副局长）、小组成员包括杨大亮（警务保障室主任）、周俞龙（警务保障室副主任）、庄晓霞（会计）、陈远翔（会计）、工作小组负责组织、协调推进预算绩效管理工作。
在绩效自评工作中，工作领导小组围绕县局发展规划，以预算资金管理为主，统筹各项业务活动，将预算收支全面纳入绩效管理，推动提高整体绩效水平。做到开展事前绩效评估，科学设置绩效目标，强化绩效运行监控，提高绩效评价质量，强化管理成果应用。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.当年绩效目标申报项目5个数，完成数5个
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标：加大对一般违法犯罪行为的查处力度，加大扫黑除恶和涉毒违法犯罪行为的查处力度，奖励有效举报，开展全县普法宣传、治安防控、交通安全管理工作，强化看守所、拘留所监管系统的建设，圆满完成各项重大安保活动，推进平安徐闻建设。
（2）绩效目标申请项目各自执行情况：禁毒专项项目经费预算150万元，实际到账76万元，到位率50.67%，实际使用资金74.45万元，执行率97.96%；禁毒专项项目经费-公安局预算总额550万元，实际到账230.7万元，到位率41.94%，实际使用资金229.19万元，执行率99.34%；看守所犯人伙食费预算总额296.97万元，资金到位率100%，实际使用资金296.97万元，执行率100%；徐闻县公安局业务技术用房配套设施工程预算总额200万元，全年执行数130.68万元，执行率65.34%；徐闻县看守所超容羁押看守所建设补助经费（粤财政法【2023】121号）实为（粤财政法【2024】139号）年度资金总额共1187万元，实际到位250万元，支付金额250万元，执行率100%。
（二）预算编制合理性。2025年预算是根据本单位职责，联系实际情况所编制，符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算均按照轻重缓急的原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性。预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合相关规定要求。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率:2025年本单位实际支出数25416.14万元，本年实际收入数24655.42万元，使用往年年度结余760.72万元.整体支出完成率103.08%。
2. 财务合规性：指单位资金支出严格按照基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算支出依据合法合规、不存在虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）信息公开。
预决算信息公开。本单位按照《中华人民共和国预算法》和政府信息公开有关规定在网站公开预算信息，标题为2025年徐闻县公安局部门预算公开。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
本单位所有项目支出严格按照相关财务管理规定、项目管理规定实施，把控项目实施的过程，对所实施项目进行检查、监控、督促，推动项目的进行，以保证绩效目标的完成。
（二）资产管理。
1.为了加强固定资产管理，提高使用效率，保障固定资产的安全完整，我局固定资产管理由局警务保障室统一管理、调配使用。固定资产管理按照资产管理使用制度进行，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，定期对固定资产进行盘查，促进资产的有效管理和合理使用。
六、整体绩效
按照预算、决算绩效目标管理要求，本单位对2025年县级一般公共预算项目支出展开了绩效目标管理。
这一年，本单位坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快建设智慧公安、打造数据警务，加大对一般违法犯罪行为的查处力度，加大扫黑除恶和涉毒违法犯罪行为的查处力度，积极开展全县普法宣传、治安防控、交通安全管理工作，强化看守所、拘留所监管系统的建设，圆满完成各项重大安保活动，使平安徐闻建设公安工作和队伍建设提档升位，为徐闻县改革、发展创造了有利环境。
七、存在问题
（1）部分预算项目资金未到位，造成项目无法开展。
（2）部分项目资金为每月向财政申请后供我单位各部门使用，故而造成资金申请及资金使用存在时间差，当年有部分资金结转到下年。
八、今后改进措施
2025年度预算绩效少部分目标未设置数量指标，绩效目标未量化。下一步计划加强预算绩效管理工作，细化各项绩效指标，将绩效工作做到更精细。并及时与县财政沟通，争取资金及时到位。
徐闻县公安局
2026年8月17日
