项目名称：徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目
评价年度：2025年
评价单位（公章）：徐闻县环境卫生管理站
填报日期：2026年8月11日
一、项目基本情况
（一）项目概况
1. 项目名称：徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目
2. 项目主管部门：徐闻县城市管理和综合执法局
3. 项目实施单位：徐闻粤丰环保电力有限公司
4. 项目预算及资金来源：本项目年度总预算为150万元，资金来源为县财政资金。
5. 项目主要内容和目标：负责徐闻县生活垃圾填埋场产生的渗滤液的全过程处理服务，包括收集、运输、处理、排放及设施维护等，确保渗滤液经过处理后稳定达到国家及地方规定的排放标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889），有效消除环境污染风险，保护周边水体及土壤环境安全，实现环境效益与社会效益。
（二）项目绩效目标
1. 总体目标：长期、稳定、达标处理生活垃圾填埋场渗滤液，保障区域环境安全，促进生态环境改善。
2. 年度绩效目标：
· 产出指标：
· 数量指标：年度内处理渗滤液总量 ≥ 29128万吨
· 质量指标：渗滤液处理后出水水质达标率 ≥ 98%
· 时效指标：渗滤液处理及时率 ≥ 95%，设备设施正常运行率 ≥ 98%。
· 成本指标：单位渗滤液处理成本控制在100元/吨以内。
· 效益指标：
· 社会效益指标：有效减少渗滤液对周边水体、土壤及地下水的污染风险，改善人居环境。
· 生态效益指标：削减主要污染物排放量，保护区域生态环境。
· 可持续影响指标：保障填埋场长期稳定运行，提升环境管理水平和风险防控能力。
· 满意度指标：
· 服务对象满意度：周边社区居民、相关管理部门满意度 ≥ 90%。
二、绩效自评工作开展情况
（一）自评组织情况
为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位成立了预算绩效评价工作领导小组。成员如下：
组 长：文泽威（党委书记、站长）
副组长：吴艳雯（副站长）
郑琼清（副站长）
蔡钦权（副站长）
成 员：办公室人员
（二）自评流程与方法
为规范预算绩效管理工作，我站根据《徐闻县城市管理和综合执法局财政预算绩效评价工作实施方案》，预算绩效评价方式分为单位自评与重点评价。
单位自评由本单位整体支出情况或者项目实施情况，按照预算管理绩效评价的相关要求，依据评价指标自行组织分析评价，重点评价由县财政部门或委托第三方根据预算单位和本单位或项目主管部门填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，并辅之以问卷调查、专题座谈会等方式进行定性分析，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。
依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-90分）、合格（70-80分）、不合格（60分以下）四个级别。
三、综合评价结论
本项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优。
总体来看，预算执行情况良好，资金使用符合相关规定；项目管理较为规范，运营维护到位；项目产出达到了预期目标，渗滤液处理效果稳定达标，有效控制了环境污染，产生了良好的社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。项目支出绩效总体显著。
四、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行情况分析
本项目年度预算金额为150万元，实际执行金额为91.82万元，预算执行率为61.21%。预算偏差原因分析：受本级财政经费不足的影响，部分运行维护费用及服务款项未能按合同约定及时足额拨付，导致项目实际支出低于年度预算数。
（二）绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况：
·数量指标：计划处理渗滤液2.5万吨，实际处理1.31万吨，完成率52.40%。数量指标未能达标的主要原因是：本项目服务合同于2025年6月30日到期，后续因新一轮服务采购工作尚在推进中，其间处理量相应减少。
·质量指标：计划出水水质达标率≥98%，实际达标率为100%。
·时效指标：渗滤液处理及时率实际达到100%，设备设施正常运行率实际达到100%。
·成本指标：计划单位处理成本100元/吨，实际单位成本100元/吨。
2. 效益指标完成情况：
·社会效益：通过达标处理，显著降低了渗滤液直排或超标排放对周边环境构成的威胁，改善了当地居民的生活环境质量。
·生态效益：经核算，本期共计削减COD约29万吨、氨氮约29万吨等，对保护当地水体和土壤环境作出了积极贡献。
·可持续影响：项目的持续运行为填埋场的环境安全提供了保障，提升了区域环境基础设施水平和长期风险抵御能力。
3. 满意度指标完成情况：
·通过调查、访谈等方式，对服务对象周边居民、环保部门等的评价，综合满意度为100%，达到了预期目标。
五、存在问题及原因分析
1. 财政经费保障不足，影响项目长效运行： 受地方财政收支压力影响，本项目部分运行经费未能及时拨付到位，一定程度上影响了运营单位的资金周转和服务保障能力的进一步提升，也对后续承接单位的招引和稳定运营带来不确定性。
2. 合同衔接出现空档，处理量未达预期： 原服务合同到期后，新一轮服务采购工作未能实现无缝衔接，导致合同期内实际处理天数不足全年，数量指标完成率受到客观影响。
3. 运行成本控制压力大： 受电价、药剂价格上涨等因素影响，单位处理成本有所增加，在经费压缩的情况下，降本增效面临较大挑战。
4. 设备老化风险： 部分处理设备使用年限较长，存在故障率升高、维修成本增加的风险。
5. 应急处理能力有待加强： 面对极端天气或突发状况时的应急响应和处理能力需进一步提升。
六、下一步改进措施
1. 加强与财政部门的沟通协调： 积极向县政府和财政部门汇报项目运行的重要性和紧迫性，争取将渗滤液处理经费纳入年度财政预算的重点保障范围，建立经费拨付的协调机制，确保资金及时到位。
2. 提前谋划新一轮服务采购工作： 建议主管部门在合同到期前及早启动新一轮渗滤液处理服务采购程序，科学合理安排采购时间节点，最大限度压缩合同衔接空档期，确保渗滤液处理工作的连续性和稳定性。
3. 优化工艺运行，降低处理成本： 加强对进水水质的监测与预警，及时调整工艺参数，优化运行方案，降低单位能耗物耗；探索引入性价比更高的处理药剂或技术。
4. 推动设备更新与维护： 制定设备更新改造计划，逐步更换老旧设备；加强预防性维护，降低故障率，保障设施长期稳定运行。
5. 完善绩效管理体系： 进一步加强项目全过程的绩效监控和结果运用，及时发现问题、纠偏整改，持续提升项目管理水平和财政资金使用效益。
七、其他需要说明的问题
项目运行中遇到的特殊困难、需要上级协调解决。
