项目名称：徐闻县生活垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务项目
评价年度：2025年
评价单位（公章）：徐闻县环境卫生管理站
填报日期：2026年8月11日
一、项目基本情况
（一）项目概况
1. 项目名称：徐闻县生活垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务项目
2. 项目主管部门：徐闻县城市管理和综合执法局
3. 项目实施单位：广东树华智慧环保科技有限公司
4. 项目预算及资金来源：本项目预算金额为240万元，资金来源为县财政资金（政府性基金预算）。
5. 项目主要内容和目标：对徐闻县生活垃圾卫生填埋场内的陈旧垃圾实施开挖、清运及无害化处理，将旧垃圾清运至徐闻县焚烧发电厂进行焚烧处理。项目旨在减少填埋场垃圾库存量，降低填埋场环保事故风险，降低渗滤液产生量，节约政府开支，推动存量垃圾的减量化、无害化和资源化。
（二）项目绩效目标
1. 总体目标：解决徐闻县生活垃圾处理问题，积极推动生活垃圾卫生填埋区陈旧垃圾处理，减少填埋场垃圾库存量，降低填埋场的环保事故风险，降低填埋场渗滤液的产生量，节约政府开支。实现存量垃圾100%无害化处理，进一步推进生态文明建设。
2. 年度绩效目标：
· 产出指标：
·数量指标：年度旧垃圾开挖清运处理量≥10万吨/年。
·质量指标：旧垃圾无害化处理率 = 100%；开挖筛分及运输过程环保达标率≥98%。
·时效指标：项目按合同工期推进，开挖清运及时率≥95%。
·成本指标：单位旧垃圾处理成本控制在34.95元/吨以内。
· 效益指标：
·社会效益指标：有效减少填埋场垃圾库存量，降低环保事故风险，改善周边人居环境。
·生态效益指标：削减填埋场渗滤液产生量，减少对周边水体及土壤的污染风险，保护区域生态环境。
·可持续影响指标：为填埋场后续封场及生态修复创造条件，提升区域环境管理水平。
·满意度指标：
·服务对象满意度：周边社区居民、相关管理部门满意度≥98%。
二、绩效自评工作开展情况
（一）自评组织情况
项目实施单位成立了由财务、运营等部门组成的绩效自评工作小组，制定了自评工作方案，明确了职责分工和时间节点。依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关要求，对项目决策、过程管理、产出成果和效益实现情况进行了全面的梳理和分析。
（二）自评流程与方法
通过收集整理项目合同、预算批复、运行日志、开挖清运台账、运输联单、焚烧厂接收凭证、环境监测报告、财务凭证、满意度调查问卷等资料，采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，对照预先设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。
三、综合评价结论
本项目支出绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。
总体来看，项目立项依据充分，决策科学，申请审批程序规范；项目在实施期间管理较为规范，开挖、清运及无害化处理作业基本到位；旧垃圾经开挖清运后送至焚烧发电厂进行焚烧处理，实现了存量垃圾的减量化和无害化。但受财政经费不足及合同衔接等因素影响，预算执行率和部分产出指标未能完全达到预定目标。项目支出绩效总体为良好。
四、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行情况分析
本项目年度预算金额为240万元，实际执行金额为184.03万元，预算执行率为76.68%。预算执行率未达100%的主要原因是：受本级财政经费不足的影响，部分开挖清运服务款项未能按合同约定及时足额拨付，导致项目实际支出低于年度预算数。项目实施单位在资金有限的情况下，积极统筹调度，优先保障了旧垃圾开挖清运主线作业的基本需求，未因资金问题导致项目停滞或环境事故。
（二）绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况：
（1）数量指标： 计划年度开挖清运处理旧垃圾10万吨，实际完成2.89万吨，完成率为28.90%。数量指标未完全达标的主要原因是：本项目服务合同于2025年7月19日到期，后续因新一轮服务采购工作尚在推进中，期间处理量相应减少。
（2）质量指标： 计划旧垃圾无害化处理率=100%，实际处理率为100%，实现了全部开挖旧垃圾的无害化处理。开挖、运输及卸料过程环保措施落实到位，运输过程采取密闭运输、防撒漏等措施，未发生因运输过程造成的二次污染事件。
（3）时效指标：项目按合同约定工期推进，开挖清运及时率实际达到≥95%。
（4）成本指标：计划单位处理成本34.95元/吨，实际单位成本34.95元/吨。
2. 效益指标完成情况：
（1）社会效益： 通过旧垃圾开挖清运，有效减少了填埋场垃圾库存量，降低了填埋场堆体过高可能引发的滑坡、坍塌等环保事故风险，改善了填埋场周边居民的生活环境质量，项目期间未发生因旧垃圾开挖清运引发的环境投诉或纠纷事件。
（2）生态效益： 通过将旧垃圾清运至焚烧发电厂进行焚烧处理，减少了填埋场存量垃圾的堆存体积，有效降低了填埋场渗滤液的产生量，减少了对周边土壤和地下水的污染风险，实现了存量垃圾的减量化和资源化。
（3）可持续影响： 项目的实施为填埋场后续封场及生态修复创造了有利条件，提升了区域环境基础设施水平和长期风险抵御能力。
3. 满意度指标完成情况：
通过调查/访谈等方式，服务对象（周边居民、环保部门等）综合满意度为≥98%，达到了预期目标。
五、存在问题及原因分析
1.财政经费保障不足，影响项目持续推进：受地方财政收支压力影响，本项目部分开挖清运服务经费未能及时拨付到位，一定程度上影响了运营单位的资金周转和服务保障能力，也对后续开挖清运工作的持续推进带来不确定性。
2.天气等不可抗力因素影响作业进度：旧垃圾开挖为露天作业，受雨季、台风等天气因素影响较大，恶劣天气条件下需暂停作业，对工程进度造成一定影响。
六、下一步改进措施
1.加强与财政部门的沟通协调：积极向县政府和财政部门汇报项目的重要性和紧迫性，争取将旧垃圾开挖清运处理经费纳入年度财政预算的重点保障范围，建立经费拨付的协调机制，确保资金及时到位，保障项目持续推进。
2.科学制定年度开挖计划：提前做好场地勘查、方案制定、设备调试等前期准备工作，合理安排作业时间，避开雨季等不利天气时段，确保有效作业天数，提高年度开挖清运量完成率。
3.优化施工组织管理： 加强项目施工过程的精细化管理和进度管控，建立日调度、周总结、月考核的工作机制，确保项目按计划有序推进；加强运输过程的环保管理，确保密闭运输、防撒漏等措施落实到位。
4.完善绩效管理体系：进一步加强项目全过程的绩效监控和结果运用，及时发现问题、纠偏整改，持续提升项目管理水平和财政资金使用效益。
