项目名称（一级项目）：公路日常养护费用
项目名称（二级项目）：成品油价格和税费改革税收返还支出
对应“二级项目”数量：2
部门名称：徐闻县地方公路局（公章）
填报人：卓月英
联系电话：07594869638
填报日期：2026-08-17
一、基本情况
（一）项目基本情况。
徐闻县地方公路局成立于1952年，时称湛江市公路局徐闻公路工区，1965年更名为公路运输革命委员会徐闻地道站，1973年更名为徐闻县交通局地方公路管理站，1997年改称为徐闻县地方公路局，由股级升格为副科级事业单位。主要职能是负责区域内地养143.285公里省、县道公路建设、养护与路政管理工作。基于成品油价格和税费改革税收返还支出，为保障地方公路养护工作开展，经《关于批复2025年部门预算的通知》(徐财[2025]26号)批复，设置此支出项目。
（二）项目决策情况。
本项目严格依据省市交通公路部门对农村公路养护的相关要求立项，前期通过逐路段摸排路况、测算养护作业成本、精准编制年度养护作业清单与预算方案，经县财政局审核后纳入年度预算。项目立项程序合规、决策依据充分，完全匹配徐闻县地方公路保畅通、提品质的核心履职需求，资金投向完全贴合县域民生出行保障重点方向。
（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标。
总体目标：1、公路养护建设目标达到合格，确保公路美化畅通。2、符合有关法律、法规和各种养护工程标准。3、以较低的成本，较好的完成公路养护项目。4、群众及司机满意度较好。5、养护道班对道路进行养护，促进可持续发展。
阶段性目标：完成省县道143.285公里公路的日常养护工作，确保资金使用合规、预算执行及时、成本控制有效、路面完好率提升。
二、自评情况
（一）自评分数
自评对象：县道公路日常养护(地方公路局)-2025项目。
范围：涵盖项目资金管理、产出、效益等各方面。
评价指标体系和标准：从资金管理、事项管理、产出指标（数量、质量、时效），效益指标（路面完好率）总分100分。
评价方法：对照指标，结合佐证材料逐一分析打分。
自评工作组织：由徐闻县地方公路局相关人员组成自评小组开展工作。
自评结论：良
自评分数：90分
等级划分： 80(含)-90分为良，本项目自评等级为良。
（二）资金使用绩效
1、资金支出情况。
评价年度预期投入526.37万元，预算安排526.37万元，实际到位资金553.97万元，上年结余结转0元。资金分配方式按预算安排执行，预算指标分配下达明确。资金拨付下达以建设项目合同、预结算清单等为依据，市本级和县(市、区)各用款单位实际支出553.97万元，支出率100%。
2、资金完成绩效目标情况。
公路养护建设目标达到合格，确保公路美化畅通。符合有关法律、法规和各种养护工程标准。以较低的成本，较好的完成公路养护项目。群众及司机满意度较好。养护道班对道路进行养护，促进可持续发展。
3、资金分用途使用绩效。
事项管理完成情况，包括监管有效性
建立监管机制，得10分。
产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效指标完成情况。
数量指标：完成省县道143.285公里公路的日常养护工作，得13.33分。
质量指标：资金使用严格遵守相关规定，合规率100%，得13.34分。
时效指标：预算资金执行及时，无拖延，得13.33分。
效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，满意度指标完成情况等。
效益指标完成情况项目实施后，路面完好率显著提升，行车环境得到改善，得40分。
（三）资金使用绩效存在的问题
一是受台风暴雨等特殊自然条件影响，路面病害复发速度快于预期，养护作业的频次和响应速度仍有提升空间；二是绩效目标的过程管控精细化不足，部分月度养护子任务的量化跟踪指标设置不够细致，过程性绩效跟踪的精准度有待加强。
（四）绩效自评指标完成情况
本次自评对照6项细分指标逐项核验，4项指标满分完成，2项指标在年初预算时没有勾选（实际已完成），整体得分80分，所有核心养护任务均按期落地，资金使用零违规，基本实现项目设立的预期效益。
三、改进意见
针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。
一是针对沿海地带路况制定专项养护方案，适当增加台风季前后的巡检养护频次，提前储备应急养护物资，提升病害处置的前瞻性；二是优化绩效目标过程管控体系，将年度总目标拆解为月度可量化的细分养护指标，建立每月绩效跟踪核查机制，及时发现并纠偏执行偏差。
