部门名称：徐闻县地方公路局（公章）
下属二级预算单位数量：5
填报人：卓月英
联系电话：07594869638
填报日期：2026年8月17日
根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年（徐闻县地方公路局）整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
徐闻县地方公路局成立于 1952 年，时称湛江市公路局徐闻公路工区，1965 年更名为公路运输革命委员会徐闻地道站，1973年更名为徐闻县交通局地方公路管理站，1997 年改称为徐闻县地方公路局，由股级升格为副科级事业单位。主要职能是负责境内省、县道公路建设、养护与路政管理工作。
（二）设置机构及人员情况
局机关设置机构为人秘股、计财股、技术股、路政股、养护费征稽站及下属勇士、龙塘、华林、五里、角尾、锦和、下洋七个道班。截至 2025 年 12 月 31日，本单位财政核定编制在职人员为 36 人，年末实有在职人员为 24 人，退休人员 64 人，临时工人37人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
本年度围绕省县道公路建设、养护及路政管理展开工作，重点保障公路安全畅通，提升服务水平，同时加强国有资产管理维护及推进危桥改造工程工作。
（四）部门整体支出绩效目标
上级部门和市委、市政府下达的工作目标及相关考核指标目标值：无明确上级特殊下达目标，以提升公路服务水平和保障安全畅通为主要方向。
县道公路日常养护费：确保全年县道养护路况好路率达90%，优等路率达 85%，改善行车环境，延长公路使用寿命。
成品油价格和税费改革税收返还支出：用于公路相关建设与维护，保障资金合理使用，提升公路整体状况。
县道 X695 和锦线那板桥危桥改造工程：2024年该桥改造工程开工建设，争取早日改建完成，确保公路安全畅通。
国有资产管理维护：加强国有资产的管理维护，改善办公环境和进一步完善办公设备、生产设备，提高工作效能。
具体情况如下：
3、最能体现部门职能的相关工作目标：提升省县道公路路况，保障公路安全畅通，加强国有资产管理。
（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
1、2025年度部门总体收入情况(按收入来源)
成品油价格和税费改革税收返还623.66万元（提取69.69万元做为公益二类人员财政补助资金），县道公路日常养护费156.6万元，增加县道公路日常养护费34.787617万元，国有资产管理维护9万元，2023年省对地方养护等补助26.67831万元。S547线路口减速带19.18万元。2024年中央自然灾害救灾资金2.081万元。其他收入18.09739万元。
2、2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）
本年度我局实际支出数903.579286万元，上年结余结转13.494969元，本年实际收入890.084317万元，整体支出完成率100%。其中成品油价格和税费改革税收返还支出623.66万元（提取69.69万元做为公益二类人员财政补助资金），县道公路日常养护费191.387617万元，国有资产管理维护9万元，2023年省对地方养护等补助26.67831万元。S547线路口减速带19.18万元。2024年中央自然灾害救灾资金2.081万元。其他支出18.0973.9万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费预算安排数为 0 万元，实际支出数 0万元，“三公”经费控制率 100%。
二、绩效自评情况
（一）自评结论。
1、整体支出绩效自评结论：综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我单位整体支出绩效良好，较好地完成了各项既定目标。
2、自评分数和等级：自评分数为97分，等级为优。(总分设置为100分，等级划分为五档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、70(含) -80 分为中、60(含)-70 分为低， 60分以下为差)
（二）部门整体支出绩效指标分析
1、预算编制情况。
预算编制符合本部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求，按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算，且符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
2.预算执行情况。
整体支出完成率 100%，资金支出规范，严格执行单位基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度，按照分类进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
制定资产管理使用制度，对固定资产进行登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴规范。固定资产使用率为100%。
3.预算使用效益。
项目管理：所有项目支出(含专项工作经费)实施过程规范，包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。每月15日后，由技术股、安技办、路政股有关人员组成检查组，对全县所有县道养护路段开展全覆盖考核，及时核验任务完成质量、部署下月养护计划，项目全过程管控到位。人员编制管控规范，年末实际在职在编24人，低于36人的核定编制数，在职人员控制率为66.7%，全年无超编进人情况。
产出指标： 2025年项目总目标为完成省县道养护路况好路率达90%，优等路率达 85%，实际完成情况是好路率达95%，优等路率达86%。按工程进度已经完成100%的工程量，确保我县地方公路省县道公路的安全畅通，阶段性杜绝了交通安全事故发生，使以上公路的好路率提高到90%。
效果指标：项目完成后，群众及司机对上述项目的改造都很满意。加强国有资产的管理维护，改善了办公环境和进一步完善了办公设备、生产设备，提高了工作效能。县道 X695 和锦线那板桥改造工程改造完成，并交工验收。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
绩效目标的精细化程度有待加强，部分项目的效益指标偏定性描述，量化细化的绩效指标占比仍需提高。
2. 改进意见
优化绩效目标设置体系，大幅提升量化指标占比，针对不同养护项目设定可核验、可追溯的具体效益指标
三、其他自评情况
2025年度我局整体支出严格遵守各项财经纪律，主动接受社会监督，全年未发生任何资金使用违规违纪问题，未收到相关投诉举报。下一步我局将以本次绩效自评为抓手，持续补全预算管理短板，不断提升地方公路管养水平，为徐闻县县域经济社会发展提供更坚实的公路交通保障。
