根据开展2025年度县财政资金绩效自评工作要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年度徐闻县科工贸和信息化局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
徐闻县科工贸和信息化局是县政府工作部门，为正科级。
（二）人员情况。
县科工贸和信息化局机关行政编制22名，行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长2名；正副股长（主任）12名。现有在职行政人员21名，工勤人员7名，非参公事业人员4名，退休人员54名，离岗退养1名，外聘临时工4名，共91名。
（三）工作职能。
县科工贸和信息化局贯彻落实党中央和省委、市委关于科技创新、商务、口岸和信息化工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业、商务、口岸和信息化工作的集中统一领导。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
成立绩效自评小组，由符从亮局长担任组长，邹云云、吴玉通、刘勋旺等同志担任副组长，办公室牵头，相关业务股室及财会人员为成员。
（二）自评工作情况。
科工贸局2025年预算总金额1096.09万元，为顺利做好本次绩效自评工作，我局组织相关股室负责同志对2025年预算编制、执行情况进行认真分析，对各项绩效指标完成情况进行统计评价，并形成部门绩效自评报告。
（三）自评材料报送时间及质量。
本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。
当年无绩效目标申报项目。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。
围绕“科创赋能、产业升级、商贸提质”核心方向，设定以下总体绩效目标：1.科技创新驱动：落实创新驱动发展战略，统筹重大科技项目实施，年度科技经费规范使用且绩效管理达标。新增高新技术企业若干家，科技成果转化效率稳步提高，同步强化科创领域人才队伍建设。 2.产业与商贸发展：监测工业、商贸流通业运行态势，精准预警调控，协调解决行业重大问题。推进工业园区合理布局与产业集群发展，完成工业企业技术改造备案等重点任务。加强招商引资，组织专项招商活动，实现外商投资企业规范管理，外贸进出口稳中有升。 3.服务与治理效能：完善城乡市场体系，推进电子商务发展与商务信用建设。优化信息化基础设施，协调通信资源共享。提升政务服务质效，确保政策落地与企业服务精准，助力县域经济高质量发展。
（二）预算编制合理性。
预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性。
预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，例如在规范性和细致程度方面符合要求等。
四、预算支出管理情况
（一）整体支出完成率。
当年部门实际支出2776.67万元，上年结余结转为0，本年实际收入2776.67万元，整体支出完成率达100%。
（二）财务合规性。
单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
我单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2.项目监管。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。制定资产管理使用制度等，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。
2.固定资产利用率。
固定资产利用情况表
单位：万元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率。
2025年度本单位“三公”经费实际支出数为4.89万元，“三公”经费年初预算数为7.4万元。控制率为66.08%，我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。
2.“公用经费”控制率。
2025年度本单位“公用经费”实际支出数21.62万元，“公用经费”年初预算数为21.62万元。控制率为100%。
（四）在职人员控制率。
2025年度本单位年末实际在编在岗人数32人，单位编制数为37人，在职人员控制率为86.49%。
六、整体绩效
2025年以来，我县在市委、市政府的坚强领导下，牢牢抓住海南自由贸易港建设的重大机遇，主动与海南相向而行，加速对接融入粤港澳大湾区，紧紧围绕推动经济高质量发展的总体目标，统筹推进各项重点工作，坚持以项目建设为抓手，抓实生产运行保障，聚力产业转型升级，凝心聚力、真抓实干，全力筑牢我县经济平稳运行的坚实基础。（一）工业运行、中小企业工作成效：2025年我县实现规上工业增加值为13.26亿元，增速为0.3%，与市下达预期目标6%仍有较大差距。其中：规上采矿业增加值0.05亿元，增速14.5%；规上制造业增加值为1.32亿元，增速-2.4%；规上电热燃气水的生产和供应业增加值为11.90亿元，增速0.6%。2025年工业投资完成40.99亿元，同比增长23.3%。2025年技改投资完成13179万元，同比增长39%。2025年共推动8家企业备案技术改造。2025年全年小升规指导性目标为3家，上规企业4家。（二）市场商贸工作成效：2025年我县社会消费品零售总额实现108.43亿元，同比增长1.9%。2025年共组织42家家电和手机销售企业参加“以旧换新”促消费活动。截至12月31日，共销售家电产品2881万元，手机3C类产品销售1954万元，合计销售4835万元。2025年市下达“企上限”工作目标为10家，目前已推动10家企业申报成功,完成年度考核任务，限上企业数量达到30家以上。中央第三批资金县域商业体系建设行动县项目共入库和验收8个项目，完成拨付资金492.5万元。这8个项目包含废品回收站、冷链、快递中心、商贸中心等四个方向，进一步完善我县县域商业体系。（三）外贸工作成效：培育外贸新增量，推动湛江菠萝世家、县农发公司成为骨干外贸企业，2025年全县进出口总额3455万元，同比增长33.8%，超额完成市下达14%增长目标，获市商务局通报表扬。（四）科技工作成效:2025年新增2家高新技术企业，有效推进高新技术企业培育。推动5家企业备案入库科技型中小企业。推动徐闻县粤水电能源有限公司申报广东省工程技术研究中心。（五）信息产业工作成效：截至2025年12月底，我县5G基站累计达1386座，县城、重点乡镇、重点工业园区、重点交通枢纽、学校、政府机关等场景完成5G网络覆盖，城区及乡镇中心区域已实现连续覆盖，网络强市示范项目共涉及场所地点已全部纳入规划，为我县数字经济发展奠定了坚实基础。4G基站累计达2237座，已实现4G网络全覆盖。固定宽带接入用户累计186027户，家庭宽带接入用户数累计达168054户，农村光纤接入用户累计62834户。（六）荔枝湾作业区通用码头省级对外开放重点项目建设成效。口岸配套基础设施持续完善，项目房建工程建设进度达到96%，后方陆域各类配套设施不断补齐，口岸查验、作业服务功能日趋完备。
七、存在问题
绩效目标设置不够完整。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。
八、今后改进措施
进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
