2025年度徐闻县供销社部门整体支出
绩效自评报告
根据《关于开展2025年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2026] 4号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年度整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
徐闻县供销合作社联合社于1953年成立，属于正科级事业单位。
（二）人员情况。
徐闻县供销合作社联合社人员编制14名，现在岗人员13名，设正科1名，七级职员1名，副科2名，工会主席1名，科员7名，办事员1名。
（三）工作职能。
县供销总社对下属公司和基层社进行协调、监督和管理作用，对农资、日用消费品和农副产品经营指导等。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况
成立绩效自评小组，由陆泗泉但任组长，徐大勇、冯恒副主任、陈文栋工会主席担任副组长，相关业股室及计财股为成员。
（二）自评工作情况
我社2025年年初预算总收入586.01万元，全年预算总收入数529.72万元，全年实际总支出数269.72万元。我社在相关股室负责同志对2025年预算编制、执行情况进行认真分析，对项绩效指标完成情况进行统计评价，并形成部门绩效自评报告。
（三）自评材料报送时间及质量
我社对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况
我社对所报送的自评报告、数据表、评分表是与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况
2025年我社无绩效申报项目。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标
我社在县委、县政府领导下，不断强化企业管理，保证农资
及农副产品供应，升级改造市场，盘活固定资产，完善带农助农服务体系，进一步深化我社综合服务改革。
（2）阶段性（当年）绩效目标
我社积极响应中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革任务，对公司、基层社开展业务技术交流，全面开展经营服务设施改造及建设基层社综合服务站。
（二）预算编制合理性。预算编制是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算是否能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性
预算编制符合我社当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求等。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率
我社在2025年度实际支出269.72万元，上年结余结转为0万元，2025年度实际收入269.72万元，整体支出完成率达100%。
2. 财务合规性
我社基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）信息公开。
1.自评信息公开
我社按绩效自评规定的时间和内容在财政预算公开网站公开。
3. 预决算信息公开
我社按照《中华人民共和国预算法》和政府信息公开有关规定在财政预决算信息公开及公开时间。
4. 绩效目标公开
我社按照绩效目标批复的有关规定在财政预算或决算网站信息公开。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序
我社所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2. 项目监管
我社对所实施项目（包括专项工作经费）的检查、监控、督促等管理情况。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性
我社制定资产管理使用制度等，如登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。
3. 固定资产利用率
我社实际在用固定资产总额与所有固定资总额的比例，我社固定资产处置已完毕，422.34万元这笔固定资产原值是奋斗遗留下来的，已经是属于呆账。
固定资产利用情况表
单位：万元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率
我社在2025年度无预算“三公”经费。
（五）在职人员控制率
我社在2025年末实际在岗人数13人，单位编制数为14人，在编人员控制率为92.85%。
六、整体绩效
我社在县委、县政府领导下，不断强化企业管理，保证农资
及农副产品供应，升级改造市场，盘活固定资产，完善带农助农服务体系，进一步深化我社农业社会化综合服务改革。
七、存在问题
我社绩效目标设置不够完整，专业技术人员欠缺，传统业务经营萎缩，各单位发展不够平衡，经营管理水平不到完善，网络建设不畅，农业社会化服务效果欠佳。
八、今后改进措施
我社在今后加强严格按照预算编制的相关制度和要求，专项供销经费根据单位的工作规划来分配，勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
徐闻县供销合作社联合社
2026年8月7日
徐闻县2025年“社村”工作经费支出绩效
工作总结
2025年以来，在省、市供销社的精心部署和县委、县政府的正确领导下，徐闻县切实增强做好“社村”合作试点工作的责任感和紧迫感，聚焦合作要素，整合合作资源，创新合作机制，全面构建起“政府主导、供销牵头、企业运行、镇村推进”的协同机制，初步形成“社村公司+社集体+村集体+农户”的稳固架构，积极探索出一条“产业增效、集体增强、农民增收”的乡村发展新路径，取得了良好的试点成效。
一、工作成效
（一）建立县域主导的“社村”合作运行机制
一是强化组织领导。充分发挥“政府主导、供销牵头、镇村参与、企业运行”的协同机制作用，坚持将上级的部署要求贯彻到推动“社村”合作的全过程各方面。省社主要领导前后两次莅徐调研指导，县委、县政府主要领导定期主持召开专题会议，审议“社村”合作重大规划、重点项目以及重要部署；县供销社与社村公司保持每月至少一次向社村联理事长、常务副理事长汇报工作，争取更多的资源、项目、力量等要素向“社村”高度聚集。二是组建运营平台。2024年11月，顺利召开了徐闻县社村联合会第一届第一次会员大会，大会审议通过了《社村联选举办法》及《社村联章程》，并经选举由县政府副县长以及县农业农村局、县供销社等部门领导兼任理事会成员。12月3日，经报县政府同意，正式注册徐闻县社村联合会和社村合作村集体持股平台（徐闻县优田农业发展有限公司）；2024年12月4日，社村运营公司（徐闻县社村合作农业发展有限公司）完成股权改组，总注册资金6666.67万元（其中，省供销社社有企业占股60%，认缴出资4000万元；村集体占股30%，由“补改投”2000万元作为认缴资金；市县供销社占股10%，认缴出资666.67万元；
（二）构建龙头企业带动的“社村”合作服务体系
一是加强政策宣贯。2024年11月发展社村联合会第一届会员103个，其中村集体58个（典型村37个）、涉农龙头企业7个、农民专业合作社5个、金融机构3个，其他服务组织30个；2025年以来，通过涉农项目实施、农资保供配送、菠萝产销对接、冷链仓储服务等，新发展会员单位约30余个。同时，在各乡镇政府的大力支持下，组织召开政策宣贯会31场次、项目培训会56场次，覆盖937人次，其中南山、龙塘、曲界、锦和四个乡镇实现了“整镇宣贯”。
二是建立多维合作。南山镇二桥、那屯、槟榔等三个村委会率先发展起“强村富民”公司，目前城北乡石岭、前山镇北松、曲界镇三河村等6个村集体正在筹备创建；龙塘、锦和、前山等基层供销社在2025年下半年相继发展了“镇级农资综合服务站”，全面打造镇村农资流通“集采集配”服务平台。
三是推广绿色农资。面向供销农场、家庭农场、示范基地开展“巡田”服务，推广“水肥一体化”技术，积极推进化肥农药减量增效，扩大新型增效肥料和高效低毒低残留农药的采购供应，实现从“卖农资”向“卖服务”的转型。累计组织绿色农资使用技术培训42场次，覆盖农户528人次。通过生物农药合理施用、有机肥料科学配比等，提升农户绿色种植技能。截至2025年12月20日止，徐闻社村公司总营业收入7023万元，其中农资营业收入为5594万元（包括化肥4143万元和农药1451万元），农服营业收入为1429 万元，总利润298.84万元。目前，徐闻社村公司已被纳入“全省农资保供重点企业”名录库。
四是发展供销农场。为积极探索“耕、种、防、收”全程社会化模式，打造农资供应、农技输送、农机服务、信贷支撑等“保姆式”服务链，以生产托管打造示范建设，以标准种植推动土地流转、以农业增效带动农民增收，累计发展菠萝、玉米等农产品“供销农场”15个，服务面积共计5800亩，下一步计划发展成为“订单农业+全程社会化”示范基地。
一是出台产业规划。8月初，社村联印发了《徐闻县“社村”合作菠萝产业发展规划（2025-2027年）》及《徐闻县“社村”合作玉米产业发展规划（2025-2027年）》。下一步，通过深化“社集体+村集体”联动，整合农资保供、科研技术、项目辅助、金融授信等合作要素，结合“供销农场”培育发展，集中推广“统一标准、统一技术、统一管理、统一服务”服务方案，全面推动徐闻菠萝、玉米等优势特色产业发展提质增效。
（四）建立持续稳定的“社村”合作助农增收机制
2024年12月，社村联合会遴选确定了第一批村集体持股平台试点村10个；2025年3月，通过资源共享度、项目完成率、服务覆盖面等量化考核，社村公司预先计提利润向首批参与合作的10个试点村发放了股权分红共计60.48万元；通过土地流转和资产合作，直接带动村集体、基层社创造资产收益共计100万元以上。
二、存在困难
虽然徐闻县“社村”合作试点取得实践性和阶段性成效，但与上级要求和预期目标仍存有一段差距，一是凝聚合作共识有待加强，在妥善解决社村联工作经费、统筹整合县级涉农项目等方面的落实措施不够具体化；二是村集体参与积极性有待提高，部分村集体仍存在“等、靠、要”的思想，被动接受“社村”试点工作；三是经营服务能力有待提升，目前服务输送主要以项目实施带动为主，在特色农产品加工、销售等服务领域存在一定的短板，需进一步加快推动全面构建“订单农业+全程社会化”服务体系。
三、下一步工作计划
（一）以深化“社村”合作试点为依托，以构建徐闻菠萝、玉米等优势特色农产品全程社会化服务为核心，着力推动服务输送从“有”向“好”、从“点”向“链”升级。通过做强农业社会化服务、巩固农资主渠道地位、推动服务向农村终端延伸，加快构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的公共型农业社会化服务体系，促进小农户与现代农业的有机衔接。
（二）用好“社村”合作助力新型农村集体经济试点县的政策红利，创新“县域主导+供销联动+村集体参与”的社村合作新模式，总结提炼南山二桥联农带农的典型经验，强化社村公司与基层社“双线运行”机制，优先投放服务资源支持每个乡镇至少打造2个“强村富民”公司。
（三）充分发挥天禾、天业、天闻等省社出资企业的服务优势，坚持以市场需求为导向，聚焦菠萝产业产后薄弱环节，着力构建覆盖生产、加工、贮藏、运输、销售等环节的全程冷链流通社会化服务体系，积极搭建小农户与现代农业融合的桥梁，助力小农户融入现代化产业体系。
徐闻县供销合作社联合社
2026年8月7日
2025年度徐闻县供销社部门整体支出绩效工作总结
2025年度，徐闻县供销社紧扣为农服务核心使命，以财政资金高效使用为抓手，精准对接菠萝产业发展需求，扎实推进各项工作落地见效。现将部门整体支出绩效工作情况总结如下：
一、支出基本情况
（一）资金收入概况
2025年部门总收入主要来源于财政拨款预算收入及年初结转结余等，资金来源结构清晰，为供销社各项职能履行提供了稳定的资金保障，确保为农服务、产业发展等重点工作有序推进。
（二）资金支出结构
支出主要聚焦两大方向：一是基本支出，涵盖工资福利、公用经费及对个人和家庭的补助等，足额保障了部门日常运转及人员队伍稳定；二是项目支出，重点投向菠萝保价收购、农业社会化服务、冷链物流体系建设等核心领域，资金使用与年度重点工作高度匹配。
二、绩效目标完成情况
（一）重点项目绩效实现
1. 农业面源污染防控示范项目：依托省供销社专项资金支持，推进主要农作物科学种植管理，逐步向“化肥农药使用量零增长”目标迈进，开展农业技术培训覆盖人次、服务实施面积等指标按计划推进，农药包装废弃物回收率稳步提升，农民环保意识明显增强。
2. “社村”合作试点项目：菠萝、玉米、韭菜农业生产托管服务等工作，完成优质营养、植保等服务面积36000亩，为产业链延伸奠定坚实基础，新型农业经营主体满意度达预期标准。
（二）整体履职成效
1. 服务能力提升：通过资金投入完善“订单收购+冷链服务+直线销售”全链条体系，借助“数字供销”实现产销精准对接，流通效率显著提升；曲界供销合作社获评全国供销系统“先进集体”，品牌影响力进一步扩大。
2. 管理规范有序：严格执行预算管理制度，落实“收支两条线”要求，公务接待、公车使用等“三公”经费支出控制在预算范围内，资金支付流程规范，未发生违规使用情况。
三、绩效评价与管理举措
（一）评价工作开展
成立部门整体支出绩效评价领导小组，由财务部门牵头，联合业务股室开展自查与核查，以决算数据为核心支撑，结合项目实施效果进行全面评估，确保评价结果客观真实。
（二）管理机制建设
1. 强化预算编制精细化，结合年度绩效目标细化支出科目，确保资金分配与工作优先级精准匹配。
2. 建立项目资金跟踪机制，对重点项目支出实行动态监控，及时发现并解决资金使用中的堵点问题，保障资金效益最大化。
四、存在的问题
1. 部分项目资金执行进度与工作推进节奏存在轻微滞后，主要因农业生产受季节影响，导致阶段性支出集中度较高。
2. 绩效评价指标体系仍可优化，针对产业链延伸类项目的长期效益跟踪指标不够完善，难以全面量化资金的长远影响。
五、下一步改进措施
1. 优化预算执行管理：结合农业生产周期提前谋划资金拨付计划，建立弹性调度机制，加强项目前期筹备，确保资金使用与工作推进同频同步，提升预算执行效率。
2. 完善绩效评价体系：增设产业链效益、服务可持续性等长期指标，引入第三方评价力量，强化对资金使用全周期的效益跟踪，为后续资金分配提供更科学依据。
3. 聚焦资金精准投放：围绕“社村”合作试点目标，加大对镇级服务站、标准化基地建设的资金倾斜，推动资金向产业链高附加值环节集中，进一步增强为农服务综合实力。
徐闻县供销合作社联合社
2025年12月25日
