根据《关于开展2025年财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩[2026]4号）要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年度徐闻县人民政府办公室整体支出绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
（一）部门职能
协助县政府领导处理县政府日常工作，主要有以下十四个方面：
1.负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。
2.承担县人民政府值班工作；协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故。
3.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
4.检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要批示的贯彻执行情况。
5.统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。承担县推进政府职能转变工作。
6.负责全县党政机关、企事业单位公务用车的定编工作。
7.负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作。
8.根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，为县人民政府领导提供决策参考。
9.收集、编制、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。
10.起草《政府工作报告》和县政府领导的讲话材料。
11.负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。
12.贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和决策部署，联络协调各金融机构，推动全县金融改革创新及开展地方金融风险监测防控工作。
13.负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。
14.完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。
（二）设置机构及人员情况
徐闻县人民政府办公室单位属于行政单位，设置 7个内设机构：行政股（县政府值班室、县小车定编办）、县政府督查室、综合股、机要股、政研室、秘书股、金融工作股。徐闻县人民政府办公室行政编制25名，设主任1名，副主任 3名（县外事局局长由副主任兼任）；正副组（股）长 10 名。截至2025年末，我办在职人数为29人（含县政府领导6人，下属事业单位人员3人，机关工勤2人），离退休人数共38人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
2025年年度总体工作：1.强化理论学习。坚持把学习党的创新理论作为重中之重，严格执行“第一议题”制度，构建并完善常态化、长效化学习机制。2.聚焦内部改革。按要求制定县政府办“三定”方案，整合职能、明确部门职责、内设机构和人员编制等。3.聚焦统筹协调。牢固树立“办公室工作无小事”的责任意识，充分发挥承上启下、协调左右、联络内外的枢纽作用。4.聚焦调查研究。坚持“短、实、新”文风要求，将文稿起草作为核心业务，在深刻领会意图、精心谋篇布局、反复锤炼文字、精准核实数据上下苦功，着力提升文稿的政治性、指导性和操作性。5.强化督查督办。实施县政府重点工作机制，对政府工作、重点项目等进行项目化、清单化、闭环化管理，及时处理好省、市督办件和市级以上交办事项。6.深化政务公开。坚持以公开为常态、不公开为例外原则，实现政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等全流程电子化管理。
2025年度重点工作任务：1.督办工作。主要实施内容是检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署，以及县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，拟投入2万元资金，预期完成率为98%；2.政务公开。主要实施内容是负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作，拟投入2万元资金，预期完成率为97%；3.政研工作。主要实施内容是负责国内外经济形势、公共政策进行分析与研究及起草《政府工作报告》等，拟投入3万元，预期完成率为97%。
（四）部门整体支出绩效目标
围绕县委县政府中心工作，充分发挥中枢枢纽与参谋助手作用，全面提升“三服务”工作水平。统筹使用部门预算资金，全力保障政府机关高效规范运转。年内高质量完成各类政务文稿起草、重大会议活动筹办及政务信息报送等核心履职任务；全面提升统筹协调、督察督办和参谋辅政效能，推动县委、县政府各项重大决策部署、重点项目及领导交办事项落地见效。持续优化政务服务，切实解决群众和企业急难愁盼问题，不断提升政府行政效能、公信力与群众满意度，为全县经济社会高质量发展提供坚强有力的政务保障。
（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
根据2025年度决算表数据，部门整体支出预算总额调整为955.96万元。其中：基本支出预算725.89万元，占年度部门整体支出预算76%；项目支出预算230.06万元，占年度部门整体支出预算24%。
2025年度实际支出数合计955.96万元，上年结余结转数为0万元，本年实际收入955.96万元，整体支出完成率为100%。
1.2025年度部门总体收入情况(按收入来源)
本年收入合计决算数955.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数955.96万元；政府性基金预算财政拨款收入决算数0万元；国有资本经营预算财政拨款收入决算数0万元；上级补助收入决算数0万元；事业收入决算数0万元；经营收入决算数0万元；附属单位上缴收入决算数0万元；其他收入决算数0万元。
2.2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）
（1）基本支出情况。2025年度财政拨款基本支出预算654.37万元，实际支出725.89万元。其中工资福利支出575.11万元，对个人和家庭的补助131.76万元，商品和服务支出19.02万元。
（2）项目支出情况。2025年度财政拨款基本预算181.09万元，其中一般公共预算171.09万元；政府性基金10万元；支出项目24个，实际支出230.06万元，具体情况有以下几个：①为支持国家金融监督管理总局湛江监管分局经费预算共80万 元；②为缴部分人员职业年金和发放刘为国同志一次性抚恤金增加经费预算共32.65万元；③年中因工作需求，增加了会务及后勤保障工作经费等共40万元。
3.“三公”经费支出情况
2025年“三公”经费预算安排4.20万元，实际支出6.99万元。原因是本年度公务用车出行频次较上年上升；以及对公务用车进行必要的维修。
二、绩效自评情况
（一）自评结论。
经全面评价，我办整体支出绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
我办预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
2025年本部门年初支出预算835.45万元，比上年增加 14.86万元，增加1.81%，主要原因是人员工资及社保缴费政策调增等。其中：按预算支出用途划分，基本支出预算共654.37万元，占年度部门整体支出预算78%，主要用于人员工资福利及日常公用支出；项目支出预算171.09万元，占年度部门整体支出预算10%，主要用于保障年度完成核定的职能工作；政府性基金10万元。
2.预算执行情况。
我办基本支出管理、项目支出管理、费用支出均严格执行相关制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；财政拨款种类分别按照“财政预算拨款”和“政府性基金预算”拨款进行明细核算；会计核算无支出依据不合规、虚列支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。
（1）项目管理。我办所有的项目支出都严格按照财政部门预算批复的徐财[2024]19号文件上的项目进行专项规范支出，涉及金额较大的严格按照《政府办领导班子制度》，召开党组会讨论通过方启动项目。经费类项目按照该项目的使用用途进行支出，工程类项目的按照设计—预算—三家竞价谈判确定中标方—验收—结算的程序进行支出。
（2）资产管理。
①安全性。我办制度专门的固定资产管理制度，实行专人管理，登记造册，账实一致，保持完整，使用合规，配置合理，保障了国有资产的安全性。
②利用率。我办固定资产利用率为100%，固定资产利用率高。
3.预算使用效益。
重点分析以下情况：
（1）部门整体绩效目标实现情况。
2025年，我办紧紧围绕县委县政府中心工作，全面完成了各项绩效目标任务。部门整体支出绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。
①产出指标完成情况。
数量指标：高质量完成《政府工作报告》及领导讲话等各类文稿300篇；发布各项公文1666份；组织各类会议855次；开展各项督查75次；办理人大代表建议和政协委员提案145件，政府信息公开6328条。
质量指标：办理人大代表建议和政协委员提案145件，办复率达100%；重大事项向上报告比率达100%。紧急信息报送的精准性、及时性比率达100%。
时效指标：调研报告、汇报材料、重要会议讲话稿完成提交时间均在规定时间内完成。在发生重大突发事件后，在要求时限内完成初步上报的及时率达100%。
②效益指标完成情况
经济效益：通过强化督查督办与统筹协调，有效推动惠企政策落地，助力全县重大项目顺利推进，带动区域经济指标稳步增长。
社会效益：充分发挥统筹协调与督查督办职能，全力推动县委、县政府各项民生决策部署落地见效。强化跨部门综合协调，全力推进城乡基础设施补短板及乡村振兴项目落地。
生态效益：统筹协调跨部门生态治理协作，全力促进生态绿色环境建设，有效推动了城乡生态一体化管护。推动环保督察问题整改落实，助力乡村人居环境持续改善。
③满意度指标完成情况
通过畅通“12345”热线办理渠道、优化政务服务流程，切实解决群众急难愁盼问题，人民群众对我办工作满意度达到98%以上。
④成本指标完成情况
严格执行预算管理，人员经费、公用支出均控制在预算批复额度内，实现机关运行降本增效。
（2）重点工作完成情况。一是政研工作。高质量完成《政府工作报告》、《经济工作讲话》及各类讲话、汇报、调研等材料约300篇。获得了多位县领导和人大代表、政协委员的积极评价。积极参与“与海南相向而行”重大战略相关文稿起草工作，为徐闻长远发展贡献智慧力量。紧密跟踪全县重点工作、重大项目进展，及时编报具有参考价值的政务信息。全年共报送信息约20篇，其中《全省首个海上风电配套储能项目落地徐闻》等信息被市推荐直报省政府办公厅，发挥了较好的信息参谋作用。配合县“百千万工程”政策专班工作，积极提供典型案例材料，为县“百千万工程”实现“三年初见成效”目标贡献力量。二是政务公开。坚持以公开为常态、不公开为例外原则，实现政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等全流程电子化管理。围绕社会公众关心的重点、热点问题，以政府信息公开平台为依托，集中公开行政规范性文件、组织机构、行政许可、行政处罚、财政预决算等政府信息。全年县政府门户网站主动公开政府信息6328条，发布征集意见稿16条，回复有效留言420条，政府微信公众号发布493条信息。三是督办工作。印发督查制度文件1份，发出督办通知书4份，督办专报7份，督查简报4期，督查通报23期，督办函或提醒函共31份。跟进市《政府工作报告》涉徐事项并定期上报进展；分解、推进县《政府工作报告》重点督办事项68项。紧盯县政府重要决策部署、会议议定事项和领导批示要求，立项督办25项，开展专项督查75余人次。在全过程紧盯和强力督查督办下，大水桥幸福河湖项目、徐闻珊瑚礁国家级自然保护区内非法养殖捕捞清退、那板桥危桥改造、保交房工作等一批重点项目、重点事项由进度面临梗阻，进展滞后变为顺利推进，进而达预期目标、取得实效。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
县政府办公室对相关政策规定掌握不够精准、理解不够透彻，导致未能及时结合本单位实际制定政府采购内部控制管理制度，加上年初对单位公务用车运行成本预估不足，未充分考虑老旧车辆维修需求，导致执行中实际支出超出年初预算。
2.改进意见
（1）强化业务政策培训学习。定期组织县政府办相关岗位人员认真学习《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等法规文件，确保经办人员熟练掌握政策要求，对照上级要求和本单位业务特点，逐项梳理现有采购流程中的风险点，力争早日完成《政府采购内部控制管理办法》初稿起草工作。
（2）定期开展预算复盘分析。由办公室分管领导牵头，每半年召开一次公务用车运行成本分析会，对照年初预算与实际支出，逐项查找偏差原因，并将经验教训融入下一年度预算编制中，形成“编制—执行—反馈—改进”的闭环管理。
