部门名称：中共徐闻县委老干部局
下属二级预算单位数量：3
填报人：柯柳秀
联系电话：0759-4852437
填报日期：2026年8月18日
根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年中共徐闻县委老干部局整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
中共徐闻县委老干部局是县委的正科级工作部门。主要职能是贯彻落实党中央、省委和市委有关老干部工作方针政策和决策部署，为全县离退休干部服务，组织老干部开展活动，发挥老干部作用。
（二）设置机构及人员情况
本单位核定编制人数21人，年末实有人数20人（其中：行政在编人员年末实有人数7人，机关后勤服务人员1人，参公人员4人，工勤人员2人,事业在编人员年末实有人数6人，其他人员年末实有人数0人），除上述人员外，尚有离退休人员20人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
一是深耕思政教育沃土。针对离退休干部，结合上门走访慰问，开展“送学上门、送教到家”行动。二是点燃老干党建新光芒。依托“银龄先锋”工作室这一璀璨平台，不断激发老党员的先锋模范效应，以党建为舵，深化老干党组织“结对共建”的航程。三是引领老干部贡献智慧。紧扣县委中心工作，充分发挥他们政治政治智慧、丰富经验与社会威望，引导老干部积极出谋献策、献智出力，全力支持县委县政府工作。
（四）部门整体支出绩效目标
一是不断加强党建工作。创建老干党组织示范点，举办老干支部书记培训班，进一步提高老干部政治站位，深刻领悟“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，继续保持政治优势，发挥政治优势，打造坚强的离退休干部党组织和政治过硬的离退休党员队伍，确保离退休干部队伍稳定，与县委县政府同心同向同行。
二是引导老干部献智出力。以县委中心工作为着力点，充分发挥他们政治优势、经验优势、威望优势，引导老干部积极出谋献策、献智出力，特别是创文创卫、乡村振兴、社会治理、城市建设等方面，开展正能量活动，全力支持县委县政府各项工作。
三是开展常态化慰问活动。在抓好“时不我待，情暖老干”结对服务主题活动同时，认真做好常态化上门走访慰问离休干部工作，不断把活动推向纵深，确保活动出实效，把党和政府的关怀送到老干部心坎上，让他们倍感组织的温暖。
四是规范老干精准化服务。建立完善离休干部，县四套班子退休干部，副处级退休干部，新中国成立初期参加革命工作符合照顾条件的退休干部、100岁以上机关事业退休干部信息库，不断充实《徐闻县离退休干部信息采集资料汇编》，切实做到一人一策，确保为老干部提供精准化优质化服务。
（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。我单位2025年财政拨款项目实际收入是106.01万元，项目实际支出是106.01万元，整体支出率100%。
2.财务合规性。我单位严格执行《行政单位会计准则》，加强内控管理，贯彻落实收支两条线，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，预算拨款不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
1.2025年度部门总体收入情况
2025年我单位总收入477.86万元，财政拨款收入477.86万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入477.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.2025年度部门整体支出情况
2025年我单位整体支出477.86万元，其中一般公共服务支出224.55万元，社会保障和就业支出180.75万元，卫生健康支出37.93万元，农林水支出9万元，其他支出2万元。
3. “三公”经费支出情况
2025年本部门“三公”经费总支出2.87万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.77万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.77万元）；公务接待费0.10万元。
二、绩效自评情况
（一）自评结论。
2025年我所有财政性资金纳入了绩效管理范围。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。2025年，我单位较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
（一）绩效总目标。
完成我局每年重大节日前夕对离退休干部的走访慰问工作；易地安置离退休干部走访慰问，遗孀走访慰问等。贯彻落实习近平同志关于落实老干部的生活待遇政策的指示精神，丰富老干部的晚年业余生活，体现党对老干部的关心和厚爱。切实加强三项建设（政治建设、思想建设和党支部建设）。深入开展正能量活动。
（二）预算编制合理性。我局根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的预算。预算编制符合本部门职责、符合市委市政府、县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。但由于县财政资金困难，导致资金到位率较低。
（三）预算编制规范性。我单位预算编制符合市财政、县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。
2.预算执行情况。
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。我单位2025年财政拨款项目实际收入是106.01万元，项目实际支出是106.01万元，整体支出率100%。
2.财务合规性。我单位严格执行《行政单位会计准则》，加强内控管理，贯彻落实收支两条线，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，预算拨款不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。我局按绩效自评规定的时间和内容在徐闻县政府网站公开。
2.预决算信息公开。我局按照《中华人民共和国预算法》和政府信息公开有关规定在徐闻县政府网公开预决算信息公开。
3.绩效目标公开。我局按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
（三）预算管理情况
1.项目实施程序。我局所有项目支出实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2.项目监管。为确保项目顺利开展、按时推进，我局对所实施项目进行实行随时监控、不定期检查、定期督促总结，本着专款专用的原则，严格把控财务关，严禁超出规定的开支范围和开支标准，发票手续齐全，做到合法合规，保质保量完成任务。
（四）资产管理。
1.资产管理安全性。制定资产管理使用制度等，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。我单位严格遵守县财政局关于行政事业单位国有资产管理的有关规定，我局2025年度国有资产出租收入已足额上缴。
2.固定资产利用率。
2025年度固定资产构成情况表
单位：万元
（五）经费管理。
1.“三公”经费控制率。我单位2025年“三公”经费预算为3.4万元，实际支出为2.77万元，控制率为81.47%。
3.预算使用效益。
（一）部门整体绩效目标实现情况
对照年初设定的部门整体支出绩效目标，各项核心指标均圆满完成。在产出指标方面，老干部“两项待遇”（政治待遇、生活待遇）的落实率达100%，确保了离退休干部各项政策性经费的足额发放；全年按计划开展慰问活动、参观考察及文体活动，老干部活动中心日均服务人次达到预期标准，保障了老同志的精神文化需求。在效益指标方面，老干部对服务管理工作的满意度保持在98%以上，有效维护了涉老群体的和谐稳定，充分发挥了老干部在支持县经济发展、参与基层治理中的积极作用。在成本指标方面，严格执行各项财务制度，会议、活动及日常运维经费均控制在年度预算定额范围内，未出现超支现象，实现了“保基本、保运转、重实效”的整体效益。
（二）重点工作完成情况
针对县委县政府交办的重点任务及部门确定的年度重点工作，老干部经费发挥了关键的支撑作用。
一是实行“一人一档”的离退休干部信息库。为精准地了解服务对象的实际情况，做到服务精准化，实行“一人一档”的离退休干部信息库，对全县离休干部、县四套班子退休干部、县副处级退休干部、新中国成立初参加革命工作退休干部以及100岁以上机关事业退休干部的个人信息进行采集，形成《徐闻县离退休干部信息采集资料汇编》，每年根据实际情况变动适时更新。
二是高质量完成春节及中秋、国庆节等重大节日的走访慰问工作。按照县委县政府统一部署，利用慰问专项资金，对离退休干部进行走访，把组织的关怀落到实处。
三是完善徐闻县“银龄先锋”工作室，初驻室老党员干部500多人，带动辐射其他老干部及党员有3000多人。结合实际，开展以“组织设置好、班子建设好、党员队伍好、学习活动好、作用发挥好、制度坚持好”的标准创建活动，在机关、事业、企业、镇街、两新的不同行业中打造“六好”老干党建工作示范点6个，通过以点带面，推动党建工作高质量发展。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
因县财政资金紧张，导致我单位资金到位率较低，有些项目无法及时开展。
2. 改进意见
预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
三、其他自评情况
无。
