部门名称：徐闻县水果蔬菜研究所
下属二级预算单位数量：0
填报人：叶青云
联系电话：0759-4879716
填报日期：2026年8月12日
根据《关于开展财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评,明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2025年徐闻县水果蔬菜研究所整体支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门职能
根据《中共广东省委广东省人民政府关于印发〈广东省事业单位分类改革的意见〉的通知》（粤发[2010]6号），徐闻县水果蔬菜研究所为徐闻县农业农村局管理的正科级公益一类科研事业单位。主要职责有：
(1)负责全县水果蔬菜优良品种和先进技术的引进试验和示范推广，带动全县水果蔬菜产业的发展。
(2)承担上级农业行政部门和科研部门所布置下达的相应科研试验、技术攻关和开发建设等项目的组织实施工作。
(3)负责制定我县水果蔬菜发展规划，并协助各规划区做好实施及管理工作。
(4)负责制定果蔬生产各时期的技术管理方案，做好宣传培训、下乡指导工作，帮助农户解决生产中的技术难点难题，便于生产顺利高效进行。
(5)开展水果蔬菜生产、技术等方面的调查研究，统计、分析生产情况，为水果蔬菜生产发展提供依据。
(6)负责做好发展南亚热带农业的相关工作。
(7)完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作任务。
（二）设置机构及人员情况
根据《关于印发徐闻县水果蔬菜研究所机构编制方案的通知》（徐机编〔2022〕14号），设4个内设机构，分别为办公室、技术股、基地管理股、南亚热带作物开发中心，核定事业编制数15人，2025年实有在职在编人员11人，离退休人员10人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
年度总体工作为开展蔬菜、水果品种科研，促进科技进步，重点工作任务为高标准建设现代农业科技孵化基地。
（四）部门整体支出绩效目标
2025年我所主要负责我县水果、蔬菜等南亚热带作物的新优良种及新技术引进试验、示范推广及产业化技术指导工作。
（五）部门整体支出情况
1.2025年度部门总体收入情况
本年收入合计决算数243.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数243.00万元。
2.2025年度部门整体支出情况
本年支出决算数243.00万元。基本支出219.58万元，其中：人员经费217.39万元，公用经费2.19万元；项目支出决算23.42万元。
3. 三公经费支出情况
“三公”经费支出合计决算数0.35万元，其中：公务用车购置及运行维护费决算数0.35万元。
二、绩效自评情况
（一）自评结论。
我所自评质量为优，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。我所部门预算整体绩效完成及时且资金整体支出完成率较高，高效运用资金，提升了财政资金使用效益、促进廉政建设，有利于推动徐闻县农业生产结构调整，增强农业产业竞争力。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况。
2025年部门本年支出年初预算219.17万元。基本支出年初预算214.17万元，其中：人员经费年初预算83.60万元，公用经费年初预算130.57万元；项目支出年初预算5.00万元。我所2025年部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，如：当年批复项目个数1个为农业科研经费，金额为5万元。
2.预算执行情况。
（1）整体支出情况。本年支出决算数243.00万元。基本支出219.58万元，其中：人员经费217.39万元，公用经费2.19万元；项目支出决算23.42万元。我所部门支出严格按预算列支，严格控制“三公”经费支出，过“紧日子”，按时完成项目任务，高效运用资金，整体支出率较高。
（2）财务合规性。我所根据财务管理要求修订了《徐闻县水果蔬菜研究所财务管理制度》，该规定要求部门支出严格按预算列支，制定了费用报销程序、公务接待费管理、公务车管理、因公借款管理、办公用品的购置和管理、固定资产管理、现金管理和实行财务公开措施。
（3）资产管理情况
①资产管理安全性。
我所制定了《徐闻县水果蔬菜研究所固定资产管理制度》，并严格按照制度要求管理资产。经过政府采购购入固定资产，验收固定资产后，为固定资产编号并登记，记账时计入固定资产科目进行折旧。固定资产的清理处置需要经过领导班子讨论处置方式，向县财政局申请处置报废固定资产。办公室负责管理固定资产登记、处置及清理、盘点，合理使用配置固定资产，确保固定资产账实一致。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
②固定资产利用率。
按资产账面原值计算：固定资产在用57.76万元，占固定资产的53.45%；出租出借0万元，占固定资产的0%；闲置0万元，占固定资产的0%;待处置（待报废、毁损等）50.30万元，主要原因是有一辆小轿车使用时间已久，已报废不能使用，但因特殊情况无法处置，占固定资产的46.55%。
3.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况。
2025年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、县关于“三农”工作的各项决策部署，以学习运用“百千万”工程经验为引领，紧紧围绕我县特色果蔬产业提质增效、乡村振兴战略落地见效核心目标，扎实推进基层党建、技术推广、民生服务等各项重点工作，有力推动我县水果蔬菜产业呈现稳中有进、稳中向好的良好发展态势。
（2）重点工作完成情况。
高标准建设了现代农业科技孵化基地。加快农业科技成果转化，开展先进农业技术示范推广，搭建集品种培育、技术研发、成果转化于一体的示范展示平台，有效发挥基地的辐射带动作用。目前，粉蕉矮化高产栽培项目、特色木本水果试验示范及菠萝提质增效等项目均顺利推进，部分成果已初步显现，为产业升级提供了有力技术支撑。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1.存在问题
预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。
2.改进意见
我所虽然已完成部门整体支出绩效自评工作，但是有些方面不够规范、有待进一步加强和完善，相关一些规定要求尚不能落到实处。下一阶段将继续做好相关人员培训，进行部门整体支出绩效自评的自我总结、提升经验；各单位间相互进行交流提高，向部门整体支出绩效自评比较好的单位学习和借鉴，不断提升部门整体支出绩效自评水平；建议财政等相关上级部门出台相关部门整体支出绩效自评评价指引，更好指导部门整体支出绩效自评工作的开展，更好完成该项工作。
三、其他自评情况
无。
