根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩〔2025〕5号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县海安渔港建设服务中心整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
徐闻县海安渔港建设服务中心为县人民政府直属公益一类正科级事业单位，成立于2014年。根据根据湛机编办〔2012〕15号文件精神，设3个内设机构，分别为综合股、规划建设股、市场运营股。
（二）人员情况。
核定事业编制12名，设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数6名。
（三）工作职能。
（一）贯彻执行国家、省、市有关渔港建设和渔港管理
的政策、规定，组织编制海安渔港战略发展规划和实施方案；
（二）组织编制海安渔港功能区划方案和建设规划方案，
负责办理相关报批手续；
（三）依照国家政策规定，协同和配合国土、土地储备、
海洋与渔业等部门及相关乡镇人民政府做好海安渔港及其
配套设施的土地、海域征（使）用的报批、拆迁补偿和被征
（使）用土地、海域单位及人员的安置工作；
（四）按照海安渔港建设规划，统筹落实和管理渔港建
设资金，负责渔港及相关项目的建设管理工作；
（五）建立健全海安渔港经营管理制度，组织开展经营
管理活动，维护经营者合法权益，协调处理投资、经营的收
益分配；履行出资者代表职责，加强对政府投资和投资收益
管理；
（六）负责海安渔港的安全生产、环境保护工作，加强
对海安渔港的建设、维护和管理，保障渔港功能充分发挥和
正常运行；
（七）承办县人民政府交办的其他事项。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我中心及时调整预算绩效评价工作领导小组。调整后领导小组成员如下：
组 长：谢耀明（中心支部书记、主任）
成 员：符小菊（副主任）
陈华祥（副主任）
领导小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。领导小组下设办公室，办公室主任由陈俏洁同志兼任，人员从负责相关项目的股室人员中抽调。
（二）自评工作情况。
为规范预算绩效管理工作，我中心于2023年10月25日制定了《徐闻县海安渔港建设服务中心预算绩效管理工作实施方案》，预算绩效评价方式分为单位自评与重点评价。
单位自评由本单位整体支出情况或者项目实施情况，按照预算管理绩效评价的相关要求，依据评价指标自行组织分析评价，重点评价由县财政部门或委托第三方根据预算单位和本单位填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，并辅之以问卷调查、专题座谈会等方式进行定性分析，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。
依据中心设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。
（三）自评材料报送时间及质量。
我中心于2024年11月26日报送自评材料，自评质量为优，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
我中心开展部门整体支出绩效自评工作，于11月底在公开网站公开自评信息。
三、预算编制情况
（一）预算编制合理性。
2024年部门预算编制公用支出主要包含日常公用经费、办公电话费、定编公车费用；
我中心公用支出预算编制 万元，根据实际在职人员数量、退休人员数量、车辆数量、电话数量等进行定额计算，汇总公用支出预算金额。
（二）预算编制规范性。
2024年部门预算编制金额经过严格测算，如：办公电话费严格按照电话数量确定；定编公车费用按照车辆数量确定等。我中心2024年部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。
2024年我中心部门实际支出数181.07万元，上年结余结转数0万元，本年实际收入数181.07万元，整体支出完成率为100%。本年实际支出中基本支出171.06万元，其中，工资福利支出164.92万元，商品和服务支出2.48万元，对个人和家庭的补助3.65万元。除工资福利支出外，支出占比较大为对个人和家庭的补助支出，主要是退休人员工资；其次为商品和服务支出，主要是办公费、水电费、差旅费及公车费用等支出。我中心部门支出严格按预算列支，严格控制“三公”经费支出，过“紧日子”，按时完成项目任务，高效运用资金，整体支出率较高。
计算公式：整体支出完成率=部门年度实际支出/（上年结余结转+部门年度实际收入）×100%。
年度实际收入=年度财政拨款收入(年初预算安排+追加拨款）+其他收入
2.财务合规性。
我中心根据财务管理要求修订了《徐闻县海安渔港建设服务中心财务管理制度》，该规定要求部门支出严格按预算列支，制定了费用报销程序、公务接待费管理、公务车管理、因公借款管理、办公用品的购置和管理、固定资产管理、现金管理和实行财务公开措施。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。
我中心此次自评工作结束后，将按照绩效自评规定时间和内容在公开网站公开《徐闻县海安渔港建设服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告》。自评工作不仅是对本年度资金使用的总结，也是发现问题的方式，有利于我们总结优点和问题，及时改正不足之处，提高资金使用效益。
2.预决算信息公开。
我中心按照《预算法》和政府信息公开有关规定于2024年4月20日在湛江市徐闻县海安渔港建设服务中心政府信息公开网站公开《2024年徐闻县海安渔港建设服务中心部门预算》，公开网址为：
http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/ysjshsgjfgkxczj/bmyjs/ys/2024/content/post。
2024年度部门决算已于2025你年10月14日公开，公开网址为：
http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/ysjshsgjfgkxczj/bmyjs/js/2024/content/post_2106028.html
PDF：http://www.xuwen.gov.cn/attachment/0/264/264771/2106028.pdf
3.绩效目标公开。
我中心在此次绩效自评工作结束后，将按照绩效目标批复的有关规定在公开网站公开《徐闻县海安渔港建设服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告》。绩效目标主要是明确单位年度主要工作任务，是单位在预算年度内所要达到的总体成果和效果。公开绩效目标是人民群众监督政府的有效途径。
五、预算管理情况
（一）资产管理。
1.资产管理安全性。
我中心制定了《徐闻县海安渔港建设服务中心固定资产管理制度》，并严格按照制度要求管理资产。经过政府采购购入固定资产，验收固定资产后，为固定资产编号并登记，记账时计入固定资产科目进行折旧。固定资产的清理处置需要经过领导班子讨论处置方式，向县财政局申请处置报废固定资产。综合股负责管理固定资产登记、处置及清理、盘点，合理使用配置固定资产，确保固定资产账实一致。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
2.固定资产利用率。
固定资产利用情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率。
2024年我中心“三公”经费预算安排1.39万元，实际支出数1.39万元，“三公”经费控制率为100%。
计算公式：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公经费预算安排数）×100%。
2.“公用经费”控制率。
2024年我中心“公用经费”预算安排2.48万元，实际支出 2.48万元，“公用经费”控制率为100%，我中心坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制“三公”经费支出。
计算公式：公用经费控制率=（公用经费实际支出数/公用经费预算安排数）×100%。
（四）在职人员控制率。
我中心事业单位编制数12人，实有在职在编人员11人，退休人员1人。我中心严格控制在编人数，无超编人员，严格依照“三定”核定的领导职数进行干部任免，杜绝超职数、无职数任命领导干部现象的发生。
六、整体绩效
我中心部门预算整体绩效完成及时且资金整体支出完成率较高，高效运用资金，提升了财政资金使用效益、促进廉政建设。
七、存在问题
预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。
八、今后改进措施
我中心虽然已完成部门整体支出绩效自评工作，但是有些方面不够规范、有待进一步加强和完善，相关一些规定要求尚不能落到实处。下一阶段将继续做好相关人员培训，进行部门整体支出绩效自评的自我总结、提升经验；各单位间相互进行交流提高，向部门整体支出绩效自评比较好的单位学习和借鉴，不断提升部门整体支出绩效自评水平。
