评价年度：2024年
评价单位：徐闻县退役军人事务局
填报日期：2025年10月27日
根据徐财绩〔2025〕5号《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县退役军人事务局整体支出绩效自评情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
徐闻县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级行政单位。部门下属2个二级预算单位，包括徐闻县退役军人事务局（本级）和徐闻县光荣院。
人员情况如下：机构编制部门核定人数23人，年末实有在编人员19人，其中行政编6人，事业编13人。离退休2人、外聘临时工人数4人。
单位主要职能包括：贯彻执行党和国家关于退役军人工作的方针政策和法律法规；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作；组织指导退役军人教育培训和就业创业扶持；组织实施退役军人优待抚恤和褒扬纪念工作；维护退役军人合法权益，负责退役军人信访接待工作；指导乡镇退役军人服务保障体系建设。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1、退役军人接收安置：完成年度退役士兵接收报到工作，落实自主就业退役士兵一次性经济补助，做好符合政府安排工作条件退役士兵的岗位安置。
2、优抚对象待遇保障：按时发放优抚对象抚恤补助金，落实优抚对象医疗保障待遇，发放义务兵家庭优待金。
3、就业创业服务：组织开展退役军人适应性培训，提供职业技能培训和就业指导，举办退役军人专场招聘活动。
4、服务体系建设:加强退役军人服务中心标准化建设,提升服务保障能力。
（三）部门整体支出绩效目标
1.履职目标与核心指标
政策落实目标：全面贯彻退役军人安置、优抚、就业创业等政策，确保上级部门及市委、市政府下达的各项工作任务与考核指标全面完成，相关优待抚恤资金发放准确率与及时率均达100%。
服务保障目标：健全退役军人服务保障体系，推动服务站点规范化运行，优抚对象年度确认工作完成率不低于98%，服务满意度达到95%以上。
安置就业目标：完成年度退役军人接收安置任务，安置率100%；组织就业创业培训不少于2场，推动有就业意愿的退役军人年度内就业比例稳步提升。
2.项目支出预期产出与效益
本年度市级财政预算安排项目支出重点围绕优抚安置、服务体系建设等方面，预期实现以下产出与效益：
（1）、重点支出项目：优抚对象抚恤补助
预期产出：按时足额发放抚恤补助资金，惠及全县优抚对象，发放及时率100%。
预期效益：保障优抚对象基本生活，增强其荣誉感与获得感，促进社会和谐稳定。
（2）、重点支出项目：退役士兵安置与就业补助
预期产出：完成退役士兵接收安置，发放一次性经济补助，安置任务完成率100%。
预期效益：支持退役士兵顺利融入社会，推动就业创业，维护军人军属合法权益。
（3）、重点支出项目：退役军人服务体系建设
预期产出：推进服务站点标准化建设，开展业务培训覆盖全部基层站点。
预期效益：提升服务保障能力与水平，实现退役军人服务“全覆盖、高效能”。
（4）、重点支出项目：拥军优属与褒扬纪念
预期产出：多次组织重大纪念日活动，完成部分烈士纪念设施修缮维护。
预期效益：营造尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围，弘扬英烈精神。
3.职能体现类工作目标
权益维护：依法落实退役军人各项待遇，权益诉求受理与答复率达到100%，信访事项办结率不低于95%。
思想政治引领：开展退役军人典型宣传与思想政治教育系列活动不少于3次，强化价值引导与精神褒扬。
信息化与效能提升：推动退役军人信息管理系统优化升级，基础信息入库率与更新率均达95%以上，提升管理服务效率。
以上目标综合反映本部门在预算年度内履职尽责的整体方向与关键成效，力求通过预算资源合理配置，实现政策效能最大化，服务保障精准化。
（三）部门整体支出情况
2024年部门整体收入决算6,670.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,670.04万元，其他收入0.48万元；支出决算6,673.84万元，其中：基本支出434.00万元，项目支出6,239.85万元。年末结转和结余3.84万元。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
为确保绩效自评工作有序开展，我局成立了2024年度部门整体支出绩效评价工作组。工作组由局主要领导梁光琉担任组长，综合股股长陈志华担任副组长，成员由各股室负责人及股室成员共同组成。工作组实行明确分工：组长负责自评工作的总体指导与报告最终审核；副组长负责组织实施与过程监督；各成员股室负责提供本领域相关绩效数据及佐证材料，并参与指标分析与结果论证。综合股财务室韦琪负责具体协调、数据收集、材料撰写等日常工作。通过建立分层负责、协同联动的工作机制，为自评工作提供了坚实的组织保障。
（二）自评工作过程。
本次自评工作严格按照“统一部署、分级实施、全面覆盖”的原则组织开展。我局及时向本级各股室及下属二级预算单位印发自评工作通知，明确自评范围、内容、时限及要求，并组织召开专题培训会，确保各单位准确理解评价标准与方法。
在评价指标体系构建方面，我局在遵循财政部门通用评价框架的基础上，紧密结合退役军人事务管理职能特点，增设了多项个性化、代表性强的评价指标。例如，在产出指标中增设“优抚对象年度确认完成率”、“退役军人安置率”；在效益指标中突出“服务对象满意度”、“权益保障落实率”；在影响力指标中关注“服务体系建设达标率”等。通过将部门核心业务转化为可衡量、可评价的具体指标，确保了绩效评价与履职实效的高度契合。
从自评效果来看，本次工作有效促进了对年度预算执行情况和绩效目标实现程度的系统性梳理。通过量化分析与事实论证，不仅全面反映了资金使用效益和履职成效，也为后续预算编制与绩效管理提供了重要参考，达到了以评促管、以评增效的预期目标。
（三）自评材料报送时间及质量。我单位严格按照规定时限完成自评材料的报送工作，并在材料编制过程中严把质量关，确保内容详实、逻辑清晰、格式规范。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果。
2024年度，本部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项重点工作任务扎实推进，资金使用规范高效，履职成效显著。经综合评估，部门在预算年度内整体支出体现了良好的经济性，严格控制成本，优化资源配置。效率性：各项工作按计划推进，预算执行进度合理；效果性：核心职能履行到位，政策目标基本实现；公平性：公共服务均等化水平提升，退役军人等重点群体权益得到有效保障。
根据《整体支出绩效自评指标评分表》量化考评，本部门2024年度绩效自评最终得分为96分，自评等级为“优”。
（三）部门整体支出绩效指标分析。
对照评价指标体系，各维度指标完成情况如下：
决策层面（满分20分，得分19分）：预算编制科学合理，绩效目标设置清晰，与部门年度任务高度匹配。扣分点在于个别项目绩效指标的细化程度可进一步提升。
过程层面（满分30分，得分30分）：预算执行有效，资金使用合规，财务管理制度健全。
产出层面（满分30分，得分28分）：各项核心业务产出达到或超过预期。退役军人接收安置率、优抚对象补助资金发放及时率等关键指标均实现100%。扣分点在于部分服务活动的覆盖面有提升空间。
效益层面（满分20分，得分19分）：政策实施社会效益显著，服务对象满意度调查结果良好，有效维护了退役军人群体稳定，营造了尊军崇军的良好氛围。扣分点在于政策宣传的广度和深度可继续加强。
（四）主要做法和经验
1、强化预算绩效管理：将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，建立规范的管理机制。
2、聚焦核心职能履行：资金和资源优先保障退役军人安置、优抚优待、服务体系建设等核心业务，确保政策精准落地。
3、规范资金使用流程：严格执行内控制度，加强项目资金全流程监控，确保资金安全、规范、高效运行。
4、推动业务与财务融合：加强业务部门与财务部门的协同，确保绩效目标与业务计划同步设定，绩效监控与业务开展同步进行。
（四）存在问题
1、部分项目预算执行前瞻性有待加强：个别项目前期准备不够充分，导致资金支付进度前松后紧，均衡性不足。
2、绩效指标量化精度有待提升：部分指标的设置未能完全体现业务特点，可测量性、可考核性有待进一步增强。
3、成本效益分析深度不足：在追求产出和效果的同时，对项目成本的经济性、节约性分析可进一步深化。
（五）改进措施
1、加强项目前期谋划：提前开展项目可行性研究和实施方案细化工作，建立项目储备库，提升预算编制的准确性和执行的可控性。
2、优化绩效指标设置：结合行业特点和业务规律，进一步细化、量化绩效指标，增强指标的科学性和针对性，提升评价精准度。
3、深化成本效益意识：在项目管理中引入更全面的成本分析，探索建立标准成本体系，努力在保障成效的同时实现成本最小化。
4、完善常态化监控机制：建立健全绩效运行跟踪监控机制，及时发现并纠正偏差，确保各项绩效目标如期实现。
四、其他自评情况
本部门已按要求对2024年度所有项目支出组织了绩效自评，具体自评情况详见各《项目支出绩效自评报告》。
