根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年度中共徐闻县委老干部局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。中共徐闻县委老干部局是县委的正科级工作部门。主要职能是贯彻落实党中央、省委和市委有关老干部工作方针政策和决策部署，为全县离退休干部服务，组织老干部开展活动，发挥老干部作用。
（二）人员情况。本单位核定编制人数21人，年末实有人数17人（其中：行政在编人员年末实有人数5人，机关后勤服务人员1人，参公人员4人，工勤人员2人,事业在编人员年末实有人数5人，其他人员年末实有人数0人），除上述人员外，尚有离退休人员20人。
（三）工作职能。贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；制定我县老干部工作计划，并组织贯彻实施。组织老干部学习政治理论时事，阅读重要文件，听取重要报告，参加有关会议和重大活动。落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。
贯彻落实离退休干部的管理、安置和照顾工作。充分发挥老干部的余热作用，为党和人民的事业增添正能量。做好重大节假日和平时走访慰问老干部工作。加强离退休干部队伍建设，抓好老干部部门的自身建设和组织培训，协调、指导老干部自管组织的工作。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。评价工作小组，由局长朱文伦任组长,副局长林龙浩任副组长，符勋明、王蓓蓓、唐春柳、柯柳秀为成员，明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的组织、自评、监督等工作。
（二）自评工作情况。评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约经费；三是部门整体支出使用效果达到了预期。
（三）自评材料报送时间及质量。经过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我局认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2024年11月30日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、
数据表、评分表均已按规定在政府网站公开，与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
2024年我单位预算执行项目有7个，包含:改制企业离休干部活动中心经费预算数7万元，老干部活动事务经费预算数9.35万元，国有资产管理工作经费预算数10万元，老干特需经费预算数8万元，新中国成立初期参加革命工作的退休干部待遇补助预算数28万元，企业离休干部生活待遇补助预算数40万元，重阳节活动经费预算数1.9万元，遗属供养经费22万元，离退休干部活动经费2万元。在项目资金使用管理方面，我局按照县财政局相关规定、政府会计制度和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费严格执行，支出合理、合法、合规，无违规使用现象。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。
完成我局每年重大节日前夕对离退休干部的走访慰问工作；易地安置离退休干部走访慰问，遗孀走访慰问等。贯彻落实习近平同志关于落实老干部的生活待遇政策的指示精神，丰富老干部的晚年业余生活，体现党对老干部的关心和厚爱。切实加强三项建设（政治建设、思想建设和党支部建设）。深入开展正能量活动。
（2）阶段性绩效目标。
目标1:每1-2个月组织专题辅导、支部学习、座谈讨论等多种形式的学习会，及时引导老同志更新观念、扩宽视野。
目标2：为离退休干部征订党报党刊。
目标3:以提升组织力为核心，加强和改进离退休干部党组织建设。
目标4:建立健全与离退休干部经常性沟通交流机制，坚持做到“七必访”，即重大节日必访、反映诉求必访、高龄高寿必访、特需护理必访、生病住院必访、有特殊困难必访、老干部去世必访。
目标5：全面落实离休干部“两个待遇”，及时调整离休干部护理费及离休干部遗属生活困难补助标准等，确保每月离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。
目标6:春节、中秋、国庆等重大节日前开展慰问离退休干部活动。
目标7：配合县关工委发挥正能量。配合县关工委持续打造正能量品牌。
（二）预算编制合理性。我局根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的预算。预算编制符合本部门职责、符合市委市政府、县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。但由于县财政资金困难，导致资金到位率较低。
（三）预算编制规范性。我单位预算编制符合市财政、县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。我单位2024年财政拨款项目实际收入是21.03万元，项目实际支出是21.03万元，整体支出率100%。
2.财务合规性。我单位严格执行《行政单位会计准则》，加强内控管理，贯彻落实收支两条线，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，预算拨款不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。我局按绩效自评规定的时间和内容在徐闻县政府网站公开。
2.预决算信息公开。我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在徐闻县政府网公开预决算信息公开。
3.绩效目标公开。我局按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
五、预算管理情况
1.项目实施程序。我局所有项目支出实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2.项目监管。为确保项目顺利开展、按时推进，我局对所实施项目进行实行随时监控、不定期检查、定期督促总结，本着专款专用的原则，严格把控财务关，严禁超出规定的开支范围和开支标准，发票手续齐全，做到合法合规，保质保量完成任务。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。制定资产管理使用制度等，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。我单位严格遵守县财政局关于行政事业单位国有资产管理的有关规定，我局2024年度国有资产出租收入已足额上缴。
2.固定资产利用率。
2024年度固定资产构成情况表
单位：万元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率。我单位2024年三公经费预算为34500元，实际支出为25880元，控制率为75%，因2024年县财政资金紧张未能及时拨付。
2.“公用经费”控制率。我单位2024年公用经费预算61045.16元，实际支出61045.16元，控制率为100%
（四）在职人员控制率。我单位核定编制数21名，2024年末单位实际在职人数17名。年末在职人员控制率81%，未超编。
六、整体绩效
2024年我所有财政性资金纳入了绩效管理范围。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。2024年，我单位较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
七、存在问题
因县财政资金紧张，导致我单位资金到位率较低，有些项目无法及时开展。
八、今后改进措施
预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
